勉縣接待辦公室2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、接待工作職責(zé)：

負(fù)責(zé)全縣重大活動、接待中省黨委、人大、政府、政協(xié)四大班子及其部門正廳級（實(shí)職）以上領(lǐng)導(dǎo)及隨員；市委、人大、政府、政協(xié)副廳級（實(shí)職）以上領(lǐng)導(dǎo)及隨員；兄弟縣區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)及隨員；應(yīng)縣委、縣政府邀請的全國著名專家、學(xué)者和知名人士。

2、負(fù)責(zé)外事僑務(wù)工作出國審批。

3、負(fù)責(zé)配合縣委辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府關(guān)于接待工作的各項(xiàng)規(guī)定，改進(jìn)接待工作方法，合理安排公務(wù)接待，大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，努力改進(jìn)工作作風(fēng)，不斷提升接待服務(wù)水平。全年共接待各級各類領(lǐng)導(dǎo)50批次，1071人，公務(wù)接待“零”失誤。

（二）科學(xué)規(guī)范的執(zhí)行接待工作。一年來，我們在思想觀念上創(chuàng)新，在機(jī)制體制上創(chuàng)新，在特色服務(wù)上創(chuàng)新，并且嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)，降低接待成本，努力豐富接待工作的內(nèi)涵，全面提升接待水平。主要從以下四個方面做起：

抓好制度建設(shè)。進(jìn)一步完善了接待工作流程及相應(yīng)的規(guī)章制度體系，從根本上明確了工作紀(jì)律、工作職責(zé)，接待流程、接待標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)從經(jīng)驗(yàn)型、粗放型的管理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫然⑷诵曰墓芾怼?/span>

抓好接待質(zhì)量建設(shè)。接待任務(wù)能否圓滿完成，主要是在接待質(zhì)量上提高水平。為此，我辦經(jīng)常召開接待工作會議，研究接待規(guī)程，接待酒店食品安全、菜品質(zhì)量、菜品特色等一系列問題。針對中、省、市、縣下發(fā)的接待工作規(guī)定文件精神，我們迅速反應(yīng)，進(jìn)一步明確細(xì)化接待原則、范圍、標(biāo)準(zhǔn)并研究貫徹落實(shí)措施。

抓好細(xì)節(jié)服務(wù)。接待工作的真諦是責(zé)任心，接待工作的品質(zhì)靠精細(xì)化。一年來，我們通過細(xì)化接待流程，強(qiáng)化細(xì)節(jié)服務(wù)，著力培養(yǎng)接待人員細(xì)心做事的良好習(xí)慣，盡量做到事前想細(xì)，事中做細(xì)，事后謀細(xì)，努力提高接待工作的質(zhì)量和水平。在每次重要任務(wù)結(jié)束后，我們都召開總結(jié)座談會，認(rèn)真分析總結(jié)具體接待中每個環(huán)節(jié)帶給我們的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。另外，我們還把重要來賓的個人信息、生活習(xí)慣即時記錄整理，連同接待方案、接待手冊、宴請菜單等一并建檔，實(shí)行存檔管理，便于日后查找，為下一次有針對性提供個性化服務(wù)，做好接待工作打下基礎(chǔ)。

是抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，我們除抓好平時的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還采取“走出去、請進(jìn)來”的辦法，加強(qiáng)工作交流。今年先后前往寧強(qiáng)縣和城固縣等兄弟縣區(qū)學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)和方法。目前，我辦上下和諧、敬業(yè)、奉獻(xiàn)的風(fēng)氣已經(jīng)形成，出現(xiàn)了一片生機(jī)勃勃，充滿活力，積極向上，爭先創(chuàng)優(yōu)的良好局面。

（三）用好公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。按照縣委、縣政府及縣財政部門關(guān)于公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理的有關(guān)規(guī)定，我們始終堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、從嚴(yán)控制”的原則，對公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理使用，縣財政部門核準(zhǔn)報銷的制度。定期公開接待經(jīng)費(fèi)開支。在具體工作中，抓住任務(wù)安排、跟蹤服務(wù)和經(jīng)費(fèi)結(jié)算三個環(huán)節(jié)，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)管理。重點(diǎn)做好接待工作全過程管理，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)，做到不該用的費(fèi)用堅(jiān)決不用，能夠節(jié)省的開支盡可能節(jié)省。另外，在接待中，嚴(yán)格執(zhí)行接待管理辦法，即接待任務(wù)必須有來客信息函、任務(wù)通知單和消費(fèi)明細(xì)單。2015年至2017年，中省市先后下發(fā)了一系列文件，對嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，進(jìn)一步規(guī)范接待管理制度、壓縮接待經(jīng)費(fèi)開支、簡化接待禮儀提出了明確要求。我辦按照上級要求，全面迅速地學(xué)習(xí)好、執(zhí)行好、宣傳好文件精神，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)提供食宿、交通服務(wù)，不鋪張浪費(fèi)、不超標(biāo)準(zhǔn)接待，圓滿完成了全年接待工作任務(wù)。

（四）聚力脫貧攻堅(jiān)。在搞好公務(wù)接待工作的同時，我辦全體同志也按照上級部門的安排部署，積極參與到脫貧攻堅(jiān)工作中，在百姓中積極宣講扶貧政策，盡心盡力地為自己幫扶的對象出謀劃策，幫助他們早日實(shí)現(xiàn)脫貧致富夢。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的決算只包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算，無下屬單位決算和二級單位決算

納入本部門2017年部門決算編制范圍的決算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制9人，其中行政編制0人、事業(yè)編制9人；實(shí)有人員6人，其中行政0人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

 1、收入支出總體情況：收入總計80.65萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入80.65萬元。本年決算收入80.65萬元，較上年減少50.67萬元，降幅62%，主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。

支出總計70.53萬元,包括：基本支出 68.60萬元，其中：人員工資支出35.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出32.81萬元；項(xiàng)目支出1.94萬元。本年決算支出70.53萬元，較上年增加19.15萬元，增幅27%，主要原因?yàn)?span>:一是由于事業(yè)單位人員工資正常晉檔及個人采暖補(bǔ)貼提標(biāo)引起的人員經(jīng)費(fèi)增加，二是由于新增工作人員調(diào)入，引起經(jīng)費(fèi)增加,三是由于當(dāng)年接待次數(shù)較上年增加，且購置辦公設(shè)施及新增人員后陳舊辦公室改造引起的公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年度收入總計80.65萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入80.65萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

支出總計70.53萬元,包括：基本支出 68.60萬元，其中：人員工資支出35.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出32.81萬元；項(xiàng)目支出1.94萬元。本年決算支出70.53萬元，較上年增加19.15萬元，增幅27%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況。

2017年財政撥款收入80.65萬元，比上年減少50.67萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。

2017年財政撥款支出70.53萬元，比上年增加19.15萬元。主要原因?yàn)?span>:一是由于事業(yè)單位人員工資正常晉檔及個人采暖補(bǔ)貼提標(biāo)引起的人員經(jīng)費(fèi)增加，二是由于新增工作人員調(diào)入，引起人員經(jīng)費(fèi)增加,三是由于當(dāng)年接待次數(shù)較上年增加，且支付了上年度部分陳欠賬款。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出70.53萬元，按支出功能科目分，包括財政事務(wù)支出0.22萬元（主要是信息化建設(shè)財政網(wǎng)費(fèi)）、事業(yè)運(yùn)行支出42.90萬元（主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27.42萬元（主要是公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出辦公設(shè)備購置）

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出68.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)32.81萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 17.47萬元，較上年同期決算10.52萬元，增加了6.95萬元，增加原因：2017年我單位人員增加，公用支出增多，公務(wù)接待增多，車輛使用頻繁且陳舊老化導(dǎo)致日常運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)增大。

其中：公務(wù)接待費(fèi)7.51萬元、較上年同期決算5.25萬元,增加2.26萬元，主要是2017年物價水平較去年上漲，及接待各級各類領(lǐng)導(dǎo)50批次，1071人，比上年大型公務(wù)接待規(guī)模增大人數(shù)整多，導(dǎo)致餐費(fèi)增多。

本單位公車有3輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.96萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.96萬元，較上年同期決算5.27萬元,增加了4.69萬元，主要是由于2017車輛使用頻繁，及下鄉(xiāng)扶貧任務(wù)重、車輛老化，維修費(fèi)用增加所致。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，本單位無出國出境支出。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明，

2017年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出決算0.01萬元，2016年無培訓(xùn)費(fèi)支出，增加原因：單位干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用增加。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明，

2017年本單位會議費(fèi)支出決算0.9萬元，2016年無會議支出，增加原因：2017年因需要開展了大規(guī)模業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70.53萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為27.42萬元，主要用于接待及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，較上年增加58%，主要原因是物價上漲且本年接待任務(wù)重，規(guī)模大，餐費(fèi)增加，公車使用頻繁，及下鄉(xiāng)扶貧任務(wù)重、車輛老化，維修費(fèi)用增加所致。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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