一、部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針、政策和規(guī)定，制定配套政策和管理細(xì)則；編制扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃；協(xié)調(diào)全區(qū)行業(yè)扶貧工作、社會(huì)扶貧工作；扶貧整合涉農(nóng)資金管理實(shí)施；組織實(shí)施金融扶貧工作；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的申報(bào)、籌集、使用、監(jiān)督、檢查工作；組織識(shí)別扶貧對(duì)象及實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧“雨露計(jì)劃”勞務(wù)技能培訓(xùn)項(xiàng)目的組織和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全區(qū)貧困村互助資金指導(dǎo)和監(jiān)管工作。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

（一）落實(shí)主體責(zé)任，黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作切實(shí)加強(qiáng)；

（二）建檔立卡貧困人口減少6500人將超額完成；

（三）貧困人口識(shí)別和退出準(zhǔn)確率達(dá)到100%；

（四）駐村幫扶工作群眾滿意度達(dá)到98%;

（五）扶貧資金使用管理成效達(dá)到Ａ級(jí);

（六）涉農(nóng)資金整合有力、專項(xiàng)扶貧有序推進(jìn)、金融扶貧突破進(jìn)展、國(guó)開(kāi)行項(xiàng)目進(jìn)展順利、社會(huì)扶貧成效明顯、農(nóng)發(fā)工作全面完成。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制35人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制22人；實(shí)有在職人員36人，其中：行政13人，事業(yè)22。單位管理的離退休人員5人。

勉縣扶貧辦人員構(gòu)成情況圖示：

五、部門(mén)決算收支出情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況

收入總計(jì)23888.97萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23760.56萬(wàn)元 ，較上年減少34496.73萬(wàn)元，減少12%，主要為項(xiàng)目資金減少。支出總計(jì)43531.58萬(wàn)元, 較上年增加32965.57萬(wàn)元，增加311%，主要為項(xiàng)目資金撥付增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況

收入總計(jì)23888.97萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23760.56萬(wàn)元，其他收入128.4萬(wàn)元。

3、本年支出構(gòu)成情況

支出總計(jì)46102.87萬(wàn)元,包括：基本支出51.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出281.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出237.04萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43012.73萬(wàn)元。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入23760.56萬(wàn)元，較上年增加3449.67萬(wàn)元，增加16%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加，支出43531.58萬(wàn)元，較上年增加32965.58萬(wàn)元，增加311%，主要為項(xiàng)目資金撥付增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按功能科目支出43531.58萬(wàn)元。其中：列入部門(mén)按政府功能性科目分類中一般公共服務(wù)支出0.22萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出205萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.68萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出995.52萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1373.1萬(wàn)元；農(nóng)林水支出38446.05萬(wàn)元；住房保障支出171萬(wàn)元；其他支出2200萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按經(jīng)濟(jì)科目支出43531.58萬(wàn)元。其中：基本支出518.84萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)281.8萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)237.04萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出43012.73萬(wàn)元（行政事業(yè)類項(xiàng)目43012.73萬(wàn)元）。

4、政府基金財(cái)政撥款收支情況

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2265.7萬(wàn)元。大中型水庫(kù)移民后期扶持基金65.7萬(wàn)元，其中，移民補(bǔ)助26.88萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展38.82萬(wàn)元；其他支出用于扶貧的彩票公益金支出2200萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.96萬(wàn)元，較去年減少10.05萬(wàn)元，減少62%。原因公務(wù)用車減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次220人次，共5.73萬(wàn)元，較去年增加4.32萬(wàn)元，增加306%主要用于市縣部門(mén)檢查巡視工作接待以及兄弟縣業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待。全年無(wú)外事接待；公務(wù)用車情況：本單位租車5輛，產(chǎn)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)扶貧和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作調(diào)研、檢查、驗(yàn)收、指導(dǎo)工作以及社會(huì)扶貧工作等方面車輛運(yùn)行支出。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年培訓(xùn)費(fèi)2.82萬(wàn)元，較去年減少0.97萬(wàn)元，減少26%，原因主要為脫貧攻堅(jiān)培訓(xùn)減少。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出。                     

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款241.01萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.5萬(wàn)元，較上年增加3.8萬(wàn)元，主要是脫貧攻堅(jiān)指揮部人員增加、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致。 

        （二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。