勉縣定軍山三國文化旅游風(fēng)景區(qū)

管理委員會(huì)辦公室2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、根據(jù)勉編發(fā)【2015】24號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定；負(fù)責(zé)制定定軍山國家度假區(qū)總體規(guī)劃內(nèi)及云霧山風(fēng)景區(qū)內(nèi)的景區(qū)規(guī)劃、控制性規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)定軍山國家旅游度假區(qū)總體規(guī)劃內(nèi)及云霧山風(fēng)景區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)及旅游產(chǎn)品的開發(fā)、營銷，培育壯大三國文化旅游產(chǎn)業(yè)。3、負(fù)責(zé)定軍山三國文化旅游風(fēng)景區(qū)有關(guān)旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的洽談、對(duì)外合作和招商引資工作。4、負(fù)責(zé)全縣開放景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和生態(tài)保護(hù)等工作。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司開展業(yè)務(wù)；按照國有企業(yè)相關(guān)規(guī)定運(yùn)營。6、負(fù)責(zé)本單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。7、承辦縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）2018油菜花節(jié)勉縣主會(huì)場(chǎng)籌備情況。今年年初，我縣就2018年油菜花節(jié)主會(huì)場(chǎng)籌備工作進(jìn)行了安排部署，按照“創(chuàng)新辦會(huì)、高水平辦會(huì)、特色辦會(huì)、節(jié)約辦會(huì)”的原則，圍繞“金色花海·真美漢中”主題，以“彰顯兩漢三國文化，展示中國最美油菜花海魅力”為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)籌備工作。一是制定下發(fā)了《縣委、縣政府關(guān)于切實(shí)做好2018中國最美油菜花海漢中旅游文化節(jié)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和工作任務(wù)的通知》（勉辦字[2017]43號(hào)），將八大類50項(xiàng)任務(wù)逐項(xiàng)分解到15個(gè)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、18個(gè)部門單位，確保按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為2018年油菜花節(jié)屆時(shí)成功舉辦打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是印發(fā)了《縣委、縣政府2018中國最美油菜花海漢中旅游文化節(jié)勉縣主會(huì)場(chǎng)工作方案》，成立了縣委書記為總顧問、縣長(zhǎng)為主任的油菜花節(jié)活動(dòng)勉縣主會(huì)場(chǎng)組委會(huì)，確定了八個(gè)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工作組，明確了各組的工作職責(zé)，并將主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)分解至44個(gè)部門單位和鎮(zhèn)（辦）；三是于今年5月份正式啟動(dòng)主會(huì)場(chǎng)創(chuàng)意策劃方案的招投標(biāo)工作，對(duì)節(jié)會(huì)啟動(dòng)儀式、系列活動(dòng)、深度宣傳推介、氛圍營造等五項(xiàng)內(nèi)容面向社會(huì)公開招標(biāo)，確定了3家高水平設(shè)計(jì)單位共同編制了油菜花節(jié)主會(huì)場(chǎng)創(chuàng)意策劃方案，同時(shí)匯集縣域內(nèi)文藝工作力量編排了地方特色的文藝節(jié)目；四是圍繞市上下達(dá)我縣油菜種植任務(wù)，制定下發(fā)了《2018年油菜種植實(shí)施方案的通知》（勉政辦發(fā)[2017]100號(hào)），對(duì)油菜種植工作提前安排部署，明確全縣油菜種植面積不少于16.5萬畝，確保花海全覆蓋，無撂荒土地；五是大力開展宣傳推介。重新制作勉縣旅游宣傳片，全面展示勉縣旅游資源，開發(fā)地方特色旅游商品三十余種，精心制作勉縣旅游宣傳畫冊(cè)及招商引資項(xiàng)目?jī)?cè)。投資200余萬元，分別在西漢、十天高速、西安和漢中高鐵站等處設(shè)置廣告牌，先后參加宣傳推介活動(dòng)10余次，并將于明年2月份赴西安、成都、蘭州、武漢、南通等地舉辦油菜花節(jié)專題推介會(huì)；六是結(jié)合棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，投資5.83億元，拆除3000余戶。圍繞主會(huì)場(chǎng)交通主干道建設(shè)，投資10.63億元，實(shí)施勉縣市政“六道一場(chǎng)”建設(shè)項(xiàng)目，為主會(huì)場(chǎng)啟動(dòng)儀式人員集散提供有力保障；七是精心策劃一家四地電視現(xiàn)場(chǎng)直播活動(dòng)、首都藝術(shù)家走進(jìn)勉縣、諸葛亮文化旅游節(jié)、花車巡游、汽車?yán)悺⒄猩添?xiàng)目推介簽約四大類20余項(xiàng)系列活動(dòng)，豐富節(jié)會(huì)內(nèi)容。

（二）“三建設(shè)一整治”方面。油菜花海景觀建設(shè)：我縣根據(jù)區(qū)域內(nèi)實(shí)際情況，按照“突出特色、打造精品”的原則，委托專業(yè)設(shè)計(jì)公司高規(guī)格、高水平編制了三條精品觀花線路的景觀設(shè)計(jì)方案，計(jì)劃投資4000萬元，主要實(shí)施三條觀花線路的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施建設(shè)、綠化美化亮化、景觀小品打造及環(huán)境綜合提升工程。目前，三條觀花線路的規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作已完成，部分項(xiàng)目已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年2月底全面完工。投資1200余萬元，提升元墩龍灣、阜川李家灣兩個(gè)固定觀花點(diǎn)，分別實(shí)施上山游步道、觀景平臺(tái)、旅游廁所、停車場(chǎng)等建設(shè)。旅游干線風(fēng)貌提升：黃龍大道二期（十天高速引道至城區(qū)段6公里）正在施工中，待路面完成后實(shí)施綠化亮化，預(yù)計(jì)12月底完成；勉溫路元山橋頭至張魯女墓6.8公里已完成綠化亮化，道路沿線設(shè)置文化墻、休憩場(chǎng)所4處；旅游廁所2座正在實(shí)施主體建設(shè)；高江路吳家灣段3.6公里綠化、墻體彩繪20余處4000平方米均已完成，并在沿線設(shè)置景觀竹籬笆；勉鋼路楊家山入口至阜川小河廟16公里沿線綠化已完成，景觀及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在實(shí)施中，小河廟茶山接待中心、停車場(chǎng)主體已完工進(jìn)入裝修階段，拓寬阜川茶山小河廟至大河壩村7公里道路已完成；投入30余萬元的定軍山鎮(zhèn)楊家山廣場(chǎng)和楊家山村美化已完成。旅游廁所建設(shè)：2017年市上下達(dá)我縣新建廁所7座，改建2座。我縣計(jì)劃新建旅游廁所10座，改建旅游廁所5座。截至目前，已完成10座，其中新建3A級(jí)1座、2A級(jí)3座、A級(jí)1座，改建3A級(jí)3座、2A級(jí)2座，其余正在實(shí)施中，預(yù)計(jì)12月底完工。旅游綜合環(huán)境整治及旅游市場(chǎng)監(jiān)管：一是制定了《2017年旅游市場(chǎng)秩序綜合治理工作方案》，與相關(guān)部門在全縣涉旅行業(yè)開展聯(lián)合檢查5次；二是對(duì)照國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣A級(jí)景區(qū)、星級(jí)飯店的服務(wù)質(zhì)量和管理水平不定期進(jìn)行檢查，對(duì)全縣星級(jí)農(nóng)家樂進(jìn)行復(fù)核；三是緊抓全國第三屆全域旅游推進(jìn)大會(huì)計(jì)劃在漢中召開的時(shí)機(jī)，抽調(diào)100余名執(zhí)法人員組成四個(gè)工作組開展重點(diǎn)整治。四是在全縣范圍內(nèi)組織開展旅游市場(chǎng)秩序整治“暑期整頓”行動(dòng)，以明查暗訪的方式對(duì)我縣景區(qū)、星級(jí)飯店、農(nóng)家樂進(jìn)行全面檢查、督查。五是對(duì)康輝旅行社、旅游百事通、漢中國旅等9個(gè)旅行社駐勉服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，對(duì)個(gè)別旅行社存在的旅游合同簽訂不規(guī)范、團(tuán)隊(duì)檔案資料保存不完整等問題，要求旅行社按照檢查記錄和整改通知認(rèn)真進(jìn)行逐項(xiàng)整改。六是對(duì)上級(jí)部門轉(zhuǎn)辦和游客投訴案件，積極開展矛盾和糾紛的調(diào)查和排查，及時(shí)處理旅游投訴，全年共處理有效投訴6起，均辦理完結(jié)。

（三）宣傳促銷等活動(dòng)方面。一是積極參加并開展旅游宣傳活動(dòng)，截至目前共開展15次（其中縣內(nèi)2次，市內(nèi)1次，省內(nèi)2次，國內(nèi)10次）；二是由縣旅游公司牽頭，研發(fā)獨(dú)具勉縣特色的旅游商品10種以上，目前研發(fā)方案已經(jīng)確定；三是在十天、西漢等高速引道、108國道重要路段、城區(qū)主要路口等地方設(shè)置大型戶外廣告牌16面、400余面道旗廣告牌；四是按期完成央視100萬元廣告宣傳任務(wù)；五是在武侯墓、武侯祠設(shè)置社會(huì)主義核心價(jià)值觀大型戶外公益廣告牌3面,在西漢高速引道和108國道28路口至水磨灣段設(shè)置精神文明創(chuàng)建宣傳標(biāo)語燈桿廣告牌40余塊；六是制作精美的勉縣旅游資源宣傳畫冊(cè)、旅游投資指南，通過參加、組織旅游博覽會(huì)、宣傳招商活動(dòng)積極推介勉縣、宣傳勉縣；七是做好在官方微信公眾平臺(tái)、官方微博以及其他媒體上的宣傳工作。今年以來，勉縣旅游、品三國游勉縣官方微信公眾平臺(tái)共發(fā)出各類旅游資訊900余篇。

（四）旅游節(jié)會(huì)籌辦方面。采取政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、市場(chǎng)化運(yùn)作方式，成功舉辦2017中國最美油菜花海漢中旅游文化節(jié)勉縣分會(huì)場(chǎng)活動(dòng)、旱蓮文化節(jié)、諸葛亮文化旅游節(jié)等節(jié)會(huì)活動(dòng)。在繼承往年傳統(tǒng)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，節(jié)會(huì)活動(dòng)更加豐富多彩，共組織籌劃紀(jì)念諸葛亮逝世1783周年祭祀大典、諸葛古鎮(zhèn)千人宴、知名主播帶你飛天采茶、越野車場(chǎng)地賽等12大類40余項(xiàng)豐富多彩的節(jié)會(huì)活動(dòng)。同時(shí)，在節(jié)會(huì)舉辦期間，開展多項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)，24小時(shí)受理游客咨詢、投訴，力爭(zhēng)讓所有游客高興而來、愜意而游、滿意而歸，有力提升了勉縣旅游的美譽(yù)度和知名度。

（五）優(yōu)化旅游發(fā)展環(huán)境方面。一是建成了與中、省、市互聯(lián)互通的智慧旅游平臺(tái)。平臺(tái)將在日常監(jiān)管、營銷策略宣傳和應(yīng)急指揮調(diào)度等方面提供合理的數(shù)據(jù)支撐。二是按4星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建成旅游飯店一家（聚興艾斯國際酒店），現(xiàn)已投入試運(yùn)營。三是新發(fā)展農(nóng)家樂15家，全縣農(nóng)家樂達(dá)到127家，其中星級(jí)農(nóng)家樂54家。四是引進(jìn)旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)1家（漢中中國國際旅行社勉縣夜市）。五是舉辦了全縣旅游系統(tǒng)干部職工、星級(jí)飯店和農(nóng)家樂從業(yè)人員培訓(xùn)班4期，共700余人參加。  

（六）文化名鎮(zhèn)建設(shè)方面。今年以來，武侯省級(jí)文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)取得了階段性成效，8月份成功獲批全國第二批特色小鎮(zhèn)。前三季度，文化旅游名鎮(zhèn)建設(shè)完成投資2.87億元，主要實(shí)施了特色民居風(fēng)貌改造提升工程、以“孝”文化為主導(dǎo)的萬壽塔濱江水街項(xiàng)目、鎮(zhèn)域環(huán)境衛(wèi)生整治和漢江綜合整治，襯砌、美化河堤1.7公里，建成人工濕地處理設(shè)施8000平方米，忠武路建設(shè)和濱江休閑帶綠化工程全面完工；漢惠渠仿古安置點(diǎn)建設(shè)迅速，垃圾清理、綠化補(bǔ)植、環(huán)衛(wèi)設(shè)施購置到位；對(duì)武侯祠景區(qū)、諸葛古鎮(zhèn)、金牛老街等中心景區(qū)進(jìn)行了環(huán)境改造。前三季度在全省文化旅游名鎮(zhèn)綜合考核中均名列前五。 

（七）招商引資方面。已開工招商引資項(xiàng)目3個(gè)，實(shí)際到位資金2.64億元。新簽約項(xiàng)目3個(gè)，簽約資金9.4億元，包裝策劃規(guī)模以上項(xiàng)目13個(gè)。積極開展定軍山景區(qū)PPP項(xiàng)目模式的包裝和上報(bào)等前期工作，為大定軍山旅游開發(fā)做好準(zhǔn)備。另外還牽頭組織參加上海招商小分隊(duì)活動(dòng)，接洽客商十余家，目前正在積極對(duì)接來勉考察。

（八）大定軍山景區(qū)保護(hù)與開發(fā)方面。為落實(shí)“十三五”規(guī)劃，推進(jìn)全域旅游，擦亮“定軍山”城市名片，定軍山風(fēng)景旅游區(qū)保護(hù)與開發(fā)建設(shè)工作已擺上了議事日程。一是縣上召開多次專題會(huì)議進(jìn)行研究討論。7月底縣上進(jìn)一步廓清景區(qū)建設(shè)工作思路，明確了發(fā)展目標(biāo)，在請(qǐng)專業(yè)公司調(diào)研和航拍的基礎(chǔ)上，確定將景區(qū)核心區(qū)及周邊28平方公里劃定為管控保護(hù)區(qū)。二是制定下發(fā)了《勉縣定軍山景區(qū)保護(hù)實(shí)施辦法》，明確了景區(qū)管控范圍和相關(guān)部門、鎮(zhèn)的職責(zé)，重申了保護(hù)區(qū)內(nèi)被禁止的行為、相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)審批程序。三是于11月1日召開了定軍山景區(qū)保護(hù)開發(fā)座談會(huì)，由縣級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、部分涉旅企業(yè)、相關(guān)鎮(zhèn)、部門的主要負(fù)責(zé)人共60多人參加，與會(huì)人員圍繞定軍山景區(qū)如何定位、當(dāng)前存在的短板和不足、如何開發(fā)建設(shè)、景區(qū)策劃哪些項(xiàng)目、如何宣傳營銷等問題各抒己見、諫言獻(xiàn)策、從不同角度提出了定軍山保護(hù)與開發(fā)的寶貴意見和建議。四是在全國范圍內(nèi)公開進(jìn)行定軍山景區(qū)總體規(guī)劃方案頂尖設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)招標(biāo)，編制高水準(zhǔn)的策劃、規(guī)劃方案。 

 三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制13人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況

（1）2017年度本年收入合計(jì)259.7萬元，較上年減少1163.08萬元，減少81.75%，減少的主要原因：上年我單位新建項(xiàng)目及維修項(xiàng)目較多，本年項(xiàng)目基本已完工。

（2）2017年本部門支出合計(jì)389.51萬元，較上年減少827.52萬元，減少68%，減少原因同上。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本部門收入合計(jì)259.7萬元，其中財(cái)政撥款197.82萬元，占收入總額的76.17%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入61.88萬元，占收入總額的23.83%，主要是銀行存款利息收入1.64萬元，收回手機(jī)清退資金1.35萬元，文旅局還項(xiàng)目借款56.06萬元，公司還電費(fèi)2.83萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

 2017年本部門支出389.51萬元，其中：基本支出145.78萬元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占支出總額的37.43%；項(xiàng)目支出243.73萬元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出，主要包括央視2017旅游宣傳費(fèi)、景區(qū)保潔支出、旅游開發(fā)、景區(qū)維護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，占支出總額的62.57%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017 年財(cái)政撥款收入 197.82萬元，比上年減少 427.2萬元，主要原因是上年我單位新建項(xiàng)目及維修項(xiàng)目較多，本年項(xiàng)目基本已完工。 

2017 年財(cái)政撥款支出217.78萬元，比上年減少415.78 萬元，原因同上。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.78萬元， 按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出20萬元（主要是央視2017旅游宣傳費(fèi)）、 文化體育與傳媒支出29萬元（主要是武侯祠景區(qū)保潔支出），農(nóng)林水支出8.5萬元（主要是蓮水村道路建設(shè)前期費(fèi)用），商業(yè)服務(wù)業(yè)支出160.28萬元（包括①旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理125.82萬元，主要用于人員工資、社保、住房、辦公支出等基本運(yùn)行支出；②其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出23萬元，主要用于武侯墓景區(qū)保潔支出。）

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.69萬元，公用經(jīng)費(fèi) 67.09萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 4.68 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用 0元，公務(wù)接待費(fèi) 1.09萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.59萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬元）。2017 年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年減少1.54萬元，下降24.76%，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少1.39萬元，下降56.05%，主要是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)的原則，大力壓減公務(wù)接待，使接待費(fèi)用比上年大幅下降；公車運(yùn)行費(fèi)減少0.15萬元,下降 4.01%，主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制各項(xiàng)車輛運(yùn)行費(fèi)用。  

因公出國（境）情況：2017年本部門無因公出國（境）費(fèi)用。因公出國（境）費(fèi)用與上年同期持平，均為0萬元，持平的主要原因是我單位本年及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017 年本部門無公務(wù)車輛 購置，年末公務(wù)用車實(shí)際保有量 1 輛。

公務(wù)接待費(fèi)：2017 年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 5 批次，83人次、經(jīng)費(fèi)總額 1.09 萬元。主要用于招商引資、省市部門來我縣檢查工作、旅游宣傳推介等接待。全年無外事接待。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出 0.05 萬元，主要是公務(wù)員年度培訓(xùn)支出，比上年增加 0.05 萬元，主要是為了進(jìn)一步提高干部素質(zhì)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

    會(huì)議費(fèi)支出0.69萬元，主要是定軍山開發(fā)懇談會(huì)支出，比上年減少1.4萬元，降低66.99%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制會(huì)議次數(shù)及規(guī)模。

    六、2017 年度部門績(jī)效管理情況說明

2017 年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.82萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.09萬元，用于維 持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出。2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少254.62 萬元，下降79.15%，下降的主要原因是本年維修費(fèi)較上年減少幅度較大。

（二）政府采購支出情況。2017年我單位執(zhí)行政府采購支出1.8103萬元，全部為政府采購貨物類支出。（其中：購置電腦1臺(tái)共計(jì)0.375萬元，無線擴(kuò)音器1臺(tái)共計(jì)0.4073萬元，音響、投影一套共計(jì)0.778萬元，辦公家具一套共計(jì)0.25萬元），所有采購均嚴(yán)格遵守政府采購管理辦法規(guī)定，年初有采購預(yù)算，執(zhí)行有申報(bào)，有審批，固定資產(chǎn)有臺(tái)賬。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至 2017 年末，本部門共有車輛 1輛(其中：財(cái)政撥款開支1輛）；單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；無單價(jià) 100 萬元以上的通用設(shè)備。2017 年當(dāng)年無購置車輛、單價(jià) 50 萬元以上的設(shè)備、單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)出。  

附件：  /upload/20201021/9d5ea27a34854c85b0c31c5a0a96627e.xls