勉縣人大常委會(huì)辦公室

2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)或主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；

4、討論、決定縣域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
    5、根據(jù)人民政府的建議，決定對(duì)本縣的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

6、監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人大代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)，督辦人大代表議案、建議；

7、指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道辦）人大開(kāi)展工作，撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議，撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

8、在縣人代會(huì)閉會(huì)期間，依照地方組織法的規(guī)定，任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，決定是否接受其辭職，決定縣人民政府縣長(zhǎng)、縣人民法院院長(zhǎng)、縣人民檢察院檢察長(zhǎng)的代理人選；

9、在縣人代會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù)，決定撤銷由其任命的縣人民政府其他組成人員和縣人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，縣人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；

10、在縣人代會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)空缺的代表和罷免個(gè)別代表；

11、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；

12、承辦上級(jí)人大常委會(huì)委托辦理的工作；

13、承辦縣委交辦的工作。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年，是縣十八屆人大常委會(huì)依法履職的第一年。一年來(lái)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，不忘初心，扎實(shí)工作，召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議7次、主任會(huì)議12次，組織開(kāi)展視察4次、執(zhí)法檢查3次、專題調(diào)研15次，聽(tīng)取審議專項(xiàng)工作報(bào)告21個(gè)，作出決議決定8項(xiàng)，形成審議意見(jiàn)18個(gè)，全面完成了縣十八屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)了人大工作新局面。

（一）聚焦中心，服務(wù)改革發(fā)展

    建設(shè)“三個(gè)勉縣”,是全縣人民的共同愿望。常委會(huì)深入貫徹新發(fā)展理念，講大局、議大事、謀大計(jì)，充分發(fā)揮人大職能作用，努力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

    講大局，助推脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)是壓倒一切的政治任務(wù)和統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一號(hào)工程。常委會(huì)及時(shí)成立脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)組和調(diào)研考核組，采取定期開(kāi)展調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)打分、考核推進(jìn)情況等措施，強(qiáng)化督導(dǎo)，嚴(yán)格檢查，進(jìn)一步夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)職責(zé)任務(wù)。督促落實(shí)市、縣人大堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決議，視察脫貧攻堅(jiān)工作，審議專項(xiàng)工作報(bào)告，提出了完善基礎(chǔ)設(shè)施、壯大扶貧產(chǎn)業(yè)、凝聚扶貧合力、用足用好政策、嚴(yán)格監(jiān)管考核等意見(jiàn)建議。堅(jiān)持把發(fā)揮人大代表作用與扶貧濟(jì)困有機(jī)結(jié)合起來(lái)，注重發(fā)揮各級(jí)人大代表廣泛聯(lián)系群眾的優(yōu)勢(shì)，號(hào)召和引導(dǎo)代表積極參與脫貧攻堅(jiān)，持續(xù)為脫貧攻堅(jiān)加油助力。常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)深入鎮(zhèn)村，抓協(xié)調(diào)、強(qiáng)指導(dǎo)、促落實(shí)，為推動(dòng)精準(zhǔn)脫貧作出了表率。縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)幫扶責(zé)任，支持幫扶的定軍山鎮(zhèn)吳家灣村完善基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃有序推進(jìn)，整村脫貧退出目標(biāo)任務(wù)按期完成，該村首創(chuàng)的“三變”做法在全市推廣。

議大事，助推追趕超越。深化國(guó)家監(jiān)察體制改革是新時(shí)代一項(xiàng)事關(guān)全局的重大政治體制改革。按照統(tǒng)一安排部署，依據(jù)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于在全國(guó)各地推開(kāi)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作的決定》，常委會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，明確目標(biāo)任務(wù)，狠抓工作落實(shí)，依法有序推進(jìn)了縣監(jiān)察委員會(huì)組成人員的選任工作。重點(diǎn)項(xiàng)目是拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，常委會(huì)開(kāi)展集中視察，建議縣人民政府及有關(guān)部門(mén)要堅(jiān)定信心、超前謀劃，妥善解決進(jìn)展不平衡、帶動(dòng)不明顯等突出問(wèn)題，要進(jìn)一步夯實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，增加投資總量、提高發(fā)展質(zhì)量，加快推進(jìn)沔水灣綜合服務(wù)中心、萬(wàn)壽塔濱江水街、黃龍大道等重大項(xiàng)目建設(shè)。常委會(huì)還專題調(diào)研中小企業(yè)、茶產(chǎn)業(yè)、全域旅游發(fā)展情況，提出針對(duì)性意見(jiàn)建議，強(qiáng)力推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為勉縣轉(zhuǎn)型升級(jí)、追趕超越筑牢了基礎(chǔ)。

謀大計(jì)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。常委會(huì)高度重視國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中的重要作用，聽(tīng)取和審議2017年計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行情況報(bào)告，跟蹤督促審計(jì)問(wèn)題整改，審查批準(zhǔn)了2016年度財(cái)政決算，審議批準(zhǔn)了2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，審查了2018年度計(jì)劃草案、財(cái)政預(yù)算編制情況的報(bào)告，大力支持縣人民政府及有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中省穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)決策部署，依法強(qiáng)化征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，積極推進(jìn)改革，促進(jìn)了計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的有效執(zhí)行。在審查2017年財(cái)政預(yù)算報(bào)告的過(guò)程中，要求將車改補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算編制，加快了公車改革步伐。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)督，根據(jù)發(fā)展需求，合理核定債務(wù)規(guī)模，作出了批準(zhǔn)2016年地方政府債務(wù)限額的決定。加強(qiáng)審計(jì)工作監(jiān)督，聽(tīng)取審計(jì)工作和審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告，有力維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和審計(jì)法規(guī)的嚴(yán)肅性。

（二）聚力監(jiān)督，促進(jìn)民生改善

    增進(jìn)民生福祉，是發(fā)展的根本目的。常委會(huì)順應(yīng)人民群眾對(duì)美好生活的新期待，綜合運(yùn)用法定監(jiān)督方式,保障和促進(jìn)民生改善，努力讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全縣人民，讓群眾有更多的獲得感、幸福感。

回應(yīng)關(guān)切，保障食品藥品安全。食品藥品安全是人民群眾和人大代表關(guān)注的焦點(diǎn)，也是常委會(huì)持續(xù)監(jiān)督的重點(diǎn)。常委會(huì)成立執(zhí)法檢查組，對(duì)我縣貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及《陜西省食品小作坊小餐飲和攤販管理?xiàng)l例》情況開(kāi)展執(zhí)法檢查。執(zhí)法檢查組深入縣醫(yī)院、三國(guó)飲食城、食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心等場(chǎng)所，全面了解食品藥品生產(chǎn)加工、流通銷售、儲(chǔ)存管理和監(jiān)管工作情況，針對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)提出整改建議，形成了高質(zhì)量的執(zhí)法檢查報(bào)告。常委會(huì)審議通過(guò)了執(zhí)法檢查報(bào)告，建議縣人民政府進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化督促協(xié)調(diào)，積極為法律法規(guī)貫徹實(shí)施創(chuàng)造條件；要求執(zhí)法主體部門(mén)加大日常監(jiān)管力度、深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理、嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，確保法律法規(guī)有效貫徹實(shí)施。通過(guò)各方努力，監(jiān)管制度逐步健全，執(zhí)法條件明顯改善，執(zhí)法合力不斷增強(qiáng)，有效保障了人民群眾食品藥品安全。

直擊問(wèn)題，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善。綠水青山就是金山銀山。常委會(huì)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，開(kāi)展固體廢物防治“一法一條例”和《大氣污染防治法》執(zhí)法檢查，聽(tīng)取縣人民政府關(guān)于環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改和“鐵腕治霾”工作報(bào)告，專題調(diào)研礦山整治、河道清淤等工作，提出一系列針對(duì)性意見(jiàn)建議，力促生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。縣人民政府及有關(guān)部門(mén)強(qiáng)化環(huán)境綜合治理，環(huán)境保護(hù)工作成效明顯，全年城區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)達(dá)298天，同比增加了12天，漢江干流及支流水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。在突出環(huán)境問(wèn)題治理中，采取約談、限產(chǎn)、限時(shí)改造升級(jí)、連日計(jì)罰和封堵排污口等強(qiáng)硬措施，關(guān)停拆除漢鋼4臺(tái)燒結(jié)機(jī)，督促漢中鋅業(yè)落實(shí)廢渣堆場(chǎng)“三防”措施并加快循環(huán)利用，關(guān)閉露天采石場(chǎng)21家，下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)54份，一些多年整治未見(jiàn)成效的難題得到有效解決。常委會(huì)與縣人民政府聯(lián)合成立勉縣環(huán)保世紀(jì)行組委會(huì)，開(kāi)展形式多樣的環(huán)保世紀(jì)行活動(dòng)，倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念，宣傳環(huán)境保護(hù)政策，持續(xù)監(jiān)督大氣污染、漢江流域水污染等治理工作，為天更藍(lán)、水更清作出了積極貢獻(xiàn)。

弘揚(yáng)法治，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。法治建設(shè)是社會(huì)文明進(jìn)步的標(biāo)志。常委會(huì)深入調(diào)研“七五”普法決議貫徹落實(shí)情況，加強(qiáng)普法檢查，推進(jìn)法制宣傳教育，提高全民法治意識(shí)。對(duì)縣人民政府4個(gè)工作部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行履職評(píng)議，指導(dǎo)縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局開(kāi)展內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作評(píng)議，組織人大代表臨案聽(tīng)審，促進(jìn)“一府兩院”依法行政、公正司法。聽(tīng)取和審議縣人民法院執(zhí)行工作專項(xiàng)報(bào)告，提出加大宣傳教育、健全體制機(jī)制、加大執(zhí)行力度、加強(qiáng)自身建設(shè)等意見(jiàn)建議，協(xié)助破解執(zhí)行難問(wèn)題，不斷提升司法公信力。聽(tīng)取縣人民檢察院偵查監(jiān)督工作報(bào)告，建議進(jìn)一步提高檢察官業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)格依法辦案，創(chuàng)新方式方法，加強(qiáng)與各行政執(zhí)法部門(mén)聯(lián)系，積極維護(hù)社會(huì)公平正義。常委會(huì)牢固樹(shù)立法治意識(shí)，邀請(qǐng)公民旁聽(tīng)常委會(huì)會(huì)議，自覺(jué)接受人民群眾監(jiān)督。認(rèn)真做好規(guī)范性文件備案審查工作，向市人大常委會(huì)報(bào)送備案規(guī)范性文件8件，審查縣人民政府規(guī)范性文件2件，維護(hù)了法律權(quán)威和法制統(tǒng)一。堅(jiān)持把做好信訪工作同履行人大職能結(jié)合起來(lái)，嚴(yán)格程序，注重實(shí)效，加強(qiáng)涉法涉訴等重點(diǎn)信訪件的協(xié)調(diào)督辦，化解了社會(huì)矛盾，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（三）聚匯民智，深化代表工作

人大代表來(lái)自人民，是人大工作的基礎(chǔ)。常委會(huì)堅(jiān)持尊重代表主體地位，完善代表工作機(jī)制，密切聯(lián)系代表，主動(dòng)服務(wù)代表，支持和保障代表依法履職，不斷提高代表工作水平。

優(yōu)服務(wù)，保障代表履職盡責(zé)。分別舉辦縣、鎮(zhèn)人大代表履職培訓(xùn)班，組織觀看學(xué)習(xí)全國(guó)人大常委會(huì)法律專家的憲法視頻講座，邀請(qǐng)省、市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)勉集中輔導(dǎo)和逐鎮(zhèn)輪訓(xùn)相結(jié)合的方式，扎實(shí)開(kāi)展初任培訓(xùn)，人大代表的政治意識(shí)、法治意識(shí)和履職意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。指導(dǎo)組建代表活動(dòng)小組117個(gè)，協(xié)調(diào)落實(shí)經(jīng)費(fèi)，定期開(kāi)展活動(dòng)，為代表履職提供了保障。堅(jiān)持常委會(huì)組成人員聯(lián)系縣人大代表、縣人大代表聯(lián)系選民制度，積極為代表排憂解難，廣泛聽(tīng)取代表、群眾的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步保持與群眾的密切聯(lián)系。為代表贈(zèng)訂業(yè)務(wù)報(bào)刊，編發(fā)履職讀本，及時(shí)通報(bào)工作動(dòng)態(tài)，不斷拓寬代表知情知政渠道。邀請(qǐng)代表列席常委會(huì)會(huì)議，參加調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查活動(dòng)，推薦代表參加政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議，積極為代表發(fā)揮作用搭建平臺(tái)。通過(guò)新聞媒體，大力宣傳人大代表的履職先進(jìn)事跡，增強(qiáng)代表的履職責(zé)任感和榮譽(yù)感。全面做好各級(jí)人大代表履職保障服務(wù)工作，受到了省、市人大及代表的肯定與好評(píng)。

抓督辦，提高建議辦理質(zhì)量。規(guī)范辦理流程，創(chuàng)新督辦方式，實(shí)行“辦前審查提要求、辦中視察回頭望、辦后滿意度測(cè)評(píng)”工作機(jī)制，采取上門(mén)督辦、電話催辦、跟蹤督辦、實(shí)地視察、網(wǎng)上公開(kāi)等方式，切實(shí)加大督辦力度，推動(dòng)建議辦理由“答復(fù)型”向“落實(shí)型”轉(zhuǎn)變，辦理工作取得了明顯成效。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進(jìn)全域旅游發(fā)展、云霧山景區(qū)旅游專線建設(shè)、西漢高速引道加水洗車治理、設(shè)立脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金等一批事關(guān)全局、群眾關(guān)注度高的代表建議，得到了有效解決和落實(shí)。縣十八屆人大一次會(huì)議代表提出的101件意見(jiàn)、建議已全部按期辦理完畢，建議所提問(wèn)題得到解決或者計(jì)劃逐步解決的占91.21%，回訪率、辦結(jié)率、滿意率均達(dá)100%。

嚴(yán)程序，依法開(kāi)展人事任免。始終堅(jiān)持黨管干部和人大依法任免相結(jié)合的原則，堅(jiān)持對(duì)擬任人員任前資格審查、法律知識(shí)考試、與常委會(huì)組成人員見(jiàn)面、任職表態(tài)發(fā)言、當(dāng)場(chǎng)頒發(fā)任命證書(shū)和向憲法宣誓制度，不斷強(qiáng)化擬任人員的執(zhí)法為民、依法行政、公正司法意識(shí)。根據(jù)工作需要，補(bǔ)選市人大代表1名、縣人大代表2名，集中任命新一屆縣人民政府組成人員21人，人民陪審員23人，從組織上保障了地方國(guó)家權(quán)力的有效行使。

    （四）聚集活力，強(qiáng)化自身建設(shè)

加強(qiáng)自身建設(shè)，是做好人大工作的重要保障。常委會(huì)順應(yīng)新形勢(shì)新要求，以轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提高效能為目標(biāo)，深化思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和能力建設(shè)，不斷提升依法履職能力和為民服務(wù)水平。

開(kāi)展學(xué)習(xí)教育，筑牢政治思想根基。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的十九大精神，始終在思想上、政治上、行動(dòng)上以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)決貫徹縣委決策部署，及時(shí)將縣委主張和決策通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)化為全縣人民的共同意志和自覺(jué)行動(dòng)。加強(qiáng)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，強(qiáng)化理論武裝和黨性錘煉，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，不斷豐富“主題黨日+”活動(dòng)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，機(jī)關(guān)干部的黨性意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和宗旨意識(shí)明顯增強(qiáng)。

完善工作機(jī)制，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。修訂完善規(guī)章制度12項(xiàng)、新出臺(tái)4項(xiàng)，堅(jiān)持用制度管人管事，持續(xù)傳導(dǎo)壓力、催生動(dòng)力、激發(fā)活力，促進(jìn)人大工作更加規(guī)范化、科學(xué)化、法治化。實(shí)行常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)月初訂立計(jì)劃、月底匯報(bào)交流制度，促進(jìn)工作有效落實(shí)。完善會(huì)前調(diào)研、會(huì)中審議、會(huì)后督辦機(jī)制，促進(jìn)工作質(zhì)量大幅提升。堅(jiān)持密切聯(lián)系群眾，深入基層調(diào)研，聽(tīng)民聲、納民意、解民難，促進(jìn)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。重視干部教育培養(yǎng)和推薦使用，充分調(diào)動(dòng)全體干部的工作積極性，始終保持激情干事、勇于擔(dān)當(dāng)、追趕超越的精神風(fēng)貌。

加強(qiáng)交流指導(dǎo)，增強(qiáng)依法履職能力。自覺(jué)接受上級(jí)人大的檢查指導(dǎo)，密切配合在勉開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，全面完成交辦工作任務(wù)。不失時(shí)機(jī)選派14批次42名干部參加了中、省、市人大組織開(kāi)展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)到漢臺(tái)、洋縣和江蘇海門(mén)、四川蒼溪、湖北十堰等地學(xué)習(xí)人大工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，接待北京、山東、廣西等省市人大來(lái)勉考察學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與省內(nèi)外人大的工作聯(lián)系與友好交流，達(dá)到了拓寬視野、啟迪思維、分享經(jīng)驗(yàn)、促進(jìn)工作的效果。堅(jiān)持常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系鎮(zhèn)人大工作制度，邀請(qǐng)鎮(zhèn)人大主席列席常委會(huì)會(huì)議，參加人大開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，組織召開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，不斷加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)人大工作的檢查、考核和指導(dǎo)，鎮(zhèn)人大工作水平進(jìn)一步提升。2017年9月，我縣開(kāi)展的人大代表工作評(píng)議在全省縣鎮(zhèn)人大工作會(huì)議上作了交流發(fā)言，得到了省人大常委會(huì)的充分肯定和推廣。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

本部門(mén)的部門(mén)決算只包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截至2017年底，機(jī)關(guān)在職人員和離退休人員共計(jì)80人。本部門(mén)人員編制32人，其中行政編制26人、事業(yè)編制6人；實(shí)有人員38人，占總?cè)藬?shù)的48%，其中行政人員35人、工勤事業(yè)人員3人。機(jī)關(guān)管理的離退休人員42人，占總?cè)藬?shù)的52%，其中41名退休人員已交由養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理。

              人員情況圖

    五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入共計(jì)775.28萬(wàn)元，較上年度收入843.01萬(wàn)元，減少67.73萬(wàn)元，其主要原因?yàn)?span>2017年度退休人員交由養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理。本年度支出787.53萬(wàn)元，較上年度支出828.46萬(wàn)元，減少40.93萬(wàn)元，其主要原因?yàn)?span>2017年度退休人員交由養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年度收入共計(jì)775.28萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款767.39萬(wàn)元，占總收入的99%；其他收入7.89萬(wàn)元，占總收入的1%。

收入結(jié)

構(gòu)圖

3、本年度支出構(gòu)成情況。

本年度支出共計(jì)787.53萬(wàn)元，其中：基本支出781.51萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的99%；項(xiàng)目支出6.02萬(wàn)元，占總支出的1%。

支出結(jié)構(gòu)圖

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度財(cái)政撥款收入767.39萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款收入818.24萬(wàn)元，減少50.85萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)閱挝煌诵莞刹拷挥绅B(yǎng)老經(jīng)辦中心管理。本年度財(cái)政撥款支出779.71萬(wàn)元，較上年度財(cái)政撥款支出816.95萬(wàn)元，減少37.24萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)閱挝煌诵萑藛T交由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心管理。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說(shuō)明支出具體內(nèi)容）

人大事務(wù)（20101）共計(jì)779.49萬(wàn)元，較上年816.74萬(wàn)元，減少37.25萬(wàn)元，較低4.56%，減少的主要原因?yàn)閱挝煌诵萑藛T交由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心管理。信息化建設(shè)（2010607）共計(jì)0.22萬(wàn)元，與上年度持平，主要是指預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)。扶貧支出（21305），2017年度扶貧支出0萬(wàn)元，較上年度5.7萬(wàn)元，減少5.7萬(wàn)元，其原因?yàn)?span>2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）

 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為773.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出539.75萬(wàn)元，較上年573.39萬(wàn)元，減少33.64萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)閱挝煌诵萑藛T交由養(yǎng)老經(jīng)辦中心管理；公用經(jīng)費(fèi)支出233.94萬(wàn)元，較上年度182.77萬(wàn)元，增加51.17萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)椋海?span>1）差旅費(fèi)增加。因?yàn)槊撠毠?jiān)工作，有8名干部住鎮(zhèn)駐村，以及機(jī)關(guān)干部下鄉(xiāng)扶貧，所以差旅費(fèi)大幅度增加；（2）維修維護(hù)費(fèi)增加。2017年度對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域多處進(jìn)行了維修維護(hù)，如辦公樓門(mén)廳滲漏、機(jī)關(guān)院內(nèi)地面整修鋪設(shè)及旗臺(tái)拆除改造、機(jī)關(guān)食堂維修改造、機(jī)關(guān)院墻粉刷及院內(nèi)維修、辦公樓門(mén)套破損等維修；（3）其他交通費(fèi)增加。因?yàn)楣嚫母铮瑥?span>2017年執(zhí)行公務(wù)交通補(bǔ)貼；下鄉(xiāng)開(kāi)展扶貧工作租車。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出13.31萬(wàn)元，較上年度18.10萬(wàn)元，減少4.79萬(wàn)元，較低26.46%。其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：0萬(wàn)元，較上年度持平，原因是本年度和上年度均無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；
      （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝卉囕v編制3輛，擁有一般公務(wù)用車3輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年度持平；車輛運(yùn)行費(fèi)10.65萬(wàn)元，較上年車輛運(yùn)行費(fèi)11.92萬(wàn)元減少1.27萬(wàn)元，較低10.65%，其主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少鋪張浪費(fèi)。
      （3）公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)支出共計(jì)2.66萬(wàn)元，共計(jì)接待15批次，274人次，較上年度公務(wù)接待費(fèi)6.19萬(wàn)元，減少3.53萬(wàn)元，降低57.03%。其主要原因?yàn)閳?jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控接待人次和規(guī)模。
   2、培訓(xùn)費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)支出決算數(shù)共計(jì)6.44萬(wàn)元，較上年度培訓(xùn)費(fèi)8.30萬(wàn)元，減少1.86萬(wàn)元，降低22.41%，降低的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少鋪張浪費(fèi)。
   3、會(huì)議費(fèi)：會(huì)議費(fèi)支出決算數(shù)為40.14萬(wàn)元，較上年度36.85萬(wàn)元增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%。增加的主要原因?yàn)槿舜髶Q屆，參會(huì)人員增多，印刷選票和材料增多。
     2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)支出決算數(shù)共計(jì)6.44萬(wàn)元，較上年度培訓(xùn)費(fèi)8.30萬(wàn)元，減少1.86萬(wàn)元，降低22.41%，降低的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少鋪張浪費(fèi)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)支出決算數(shù)為40.14萬(wàn)元，較上年度36.85萬(wàn)元增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%。增加的主要原因?yàn)槿舜髶Q屆，參會(huì)人員增多，印刷選票和材料增多。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 767.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為233.94萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它商品和服務(wù)支出等支出。較上年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)188.47萬(wàn)元，增加45.47萬(wàn)元，其增加的主要原因?yàn)椋?span>1、差旅費(fèi)增加。因?yàn)槊撠毠?jiān)工作，有8名干部住鎮(zhèn)駐村，以及機(jī)關(guān)干部下鄉(xiāng)扶貧；2、維修維護(hù)費(fèi)增加。對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域多處進(jìn)行維修維護(hù)，如辦公樓門(mén)廳滲漏、機(jī)關(guān)院內(nèi)地面整修鋪設(shè)及旗臺(tái)拆除改造、機(jī)關(guān)食堂維修改造、機(jī)關(guān)院墻粉刷及院內(nèi)維修、辦公樓門(mén)套破損等維修維護(hù)；3、其他交通費(fèi)增加。因?yàn)楣嚫母铮瑥?span>2017年執(zhí)行公務(wù)交通補(bǔ)貼；下鄉(xiāng)扶貧租車。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額共6.02萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出6.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：勉縣人大常委會(huì)辦公室 2017部門(mén)決算公開(kāi)