一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，研究擬定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施的職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；管理全縣司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)工作、指導(dǎo)管理基層司法所建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作。

4、制定全縣法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的普法依法治理工作和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師工作和公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)管理公證機(jī)構(gòu)；監(jiān)督管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

6、指導(dǎo)管理全縣公共法律服務(wù)工作；監(jiān)督管理全縣法律援助工作，指導(dǎo)和管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

7、承辦縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年，我局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市司法局的正確指導(dǎo)下，圍繞全縣工作大局，以“激情干事、干凈做人、追趕超越”主題教育活動(dòng)為抓手，以“三項(xiàng)機(jī)制”為動(dòng)力，以確保社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安為目標(biāo)，以有效解決影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的源頭性、根本性、基礎(chǔ)性問(wèn)題為切入點(diǎn)，充分發(fā)揮司法行政法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障三大職能作用，緊扣市縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)，圓滿完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制18人，其中行政編制13人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員20人，其中行政16人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員已全部交養(yǎng)老辦。公證處行政編制5人，實(shí)有人員5人，退休人員2人.

五、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入總計(jì)415.67萬(wàn)元，較上年總收入521.13萬(wàn)元相比減少105.46萬(wàn)元，同比下降20.2%，下降原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T工資不納入單位收支核算，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是其他收入減少。

本年度支出總計(jì)389.87萬(wàn)元，較上年總支出454.70萬(wàn)元相比減少64.83萬(wàn)元，同比下降14.3%，下降原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T工資不再納入單位收支核算，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、2017年度本年收入總計(jì)415.67萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入414.15萬(wàn)元，占總收入的99.6%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入1.52萬(wàn)元，占總收入的0.4%，是手機(jī)費(fèi)清退款1.22萬(wàn)元及2017年退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元。

收入結(jié)構(gòu)圖

3、本年支出總計(jì)389.87萬(wàn)元，其中：基本支出262.34萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的67.3%；項(xiàng)目支出127.54萬(wàn)元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。我局主要包括社區(qū)矯正，安置幫教，法治宣傳，人民調(diào)解，法律服務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，占總支出的32.7%。

支出結(jié)構(gòu)圖

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、2017年本部門財(cái)政撥款收入414.15萬(wàn)元, 財(cái)政撥款支出384.60萬(wàn)元,較上年財(cái)政撥款收入461.94萬(wàn)元和財(cái)政撥款支出392.51萬(wàn)元相比，收入支出分別減少47.79萬(wàn)元和7.91萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T工資不再納入單位收支核算，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按政府功能分類科目具體支出情況如下：

（1）行政運(yùn)行（2040601）175.97萬(wàn)元，較上年下降16%，原因：退休人員工資不納入單位預(yù)算支出，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；

（2）基層司法業(yè)務(wù)（2040604）11萬(wàn)元，因無(wú)其他大的變化基本保持和上年持平；

（3）普法宣傳（2040605）7.56萬(wàn)元，與上年保持基本持平；

（4）事業(yè)運(yùn)行（2040650）27.73萬(wàn)元,與上年基本保持持平；

(5) 法律援助（2040607）24.6萬(wàn)元，比上年增加29%，原因?yàn)榉ㄔ讣黾铀赞k案經(jīng)費(fèi)有所增加；

（6）其他司法支出（2040699）79.59萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)34%，原因?yàn)橹惺≌ㄞD(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

（7）律師公證管理（2040606）55.08萬(wàn)元、因無(wú)其他大的變化基本保持和上年相同。

3、本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)261.11萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出238.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出22.22萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.4萬(wàn)元，比上年8.35萬(wàn)元減少了2.95萬(wàn)元，同比下降35%，降幅較大，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)預(yù)算從總量上進(jìn)行了控制和壓減接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待批次4 次，人數(shù) 29人，接待費(fèi)用0.44萬(wàn)元，比上年1.03萬(wàn)元下降57%，原因是對(duì)接待費(fèi)用嚴(yán)格審批控制，大大壓減了公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.96萬(wàn)元，公務(wù)執(zhí)法車輛2輛，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，較上年7.32萬(wàn)元下降32%，原因?yàn)閷?duì)公車嚴(yán)格按要求進(jìn)行規(guī)范使用管理，有效的控制了公車運(yùn)行費(fèi)用。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元，同比上年增加1.88萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾恿藘深惾藛T技能培訓(xùn)及人民調(diào)解員培訓(xùn)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.03萬(wàn)元，同比上年減少1.1萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮了會(huì)議規(guī)模和次數(shù)。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款414.15萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出22.22萬(wàn)元，是用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的公用支出。其中：行政事業(yè)單位3戶，合計(jì)22.22萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的100%。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年17.06萬(wàn)元相比增加了5.16萬(wàn)元，主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作的全面鋪開，導(dǎo)致相關(guān)差旅辦公費(fèi)用的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額共41.17萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出34.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出6.3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛2輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：勉縣司法局2017年部門決算公開報(bào)表