勉縣教育體育局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

勉縣教育體育局是縣政府主管教育體育行政執(zhí)法及執(zhí)法監(jiān)管的職能部門，是教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章的主要執(zhí)法主體。內(nèi)設(shè)辦公室（兼行政許可服務(wù)）、人事股、基礎(chǔ)教育股、規(guī)劃與資金管理股、安全穩(wěn)定管理股、職業(yè)教育與成人教育管理股。

主要工作職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)，擬定全縣教育體育工作有關(guān)規(guī)定意見并監(jiān)督執(zhí)行；提出全縣教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。2、綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、民辦教育和特殊教育，堅持社會主義辦學(xué)方向、全面貫徹教育體育方針、全面推進素質(zhì)教育、全面提高教育質(zhì)量和全民身體素質(zhì)；負責(zé)組織普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)評估。3、監(jiān)督和管理教育體育經(jīng)費、教育體育專項資金、教育體育基建，統(tǒng)籌管理本部門教育體育經(jīng)費，擬定管理辦法，按有關(guān)規(guī)定管理全縣教育體育援助、教育體育貸款。負責(zé)落實國家政策性學(xué)生資助工作。4、規(guī)劃、組織、負責(zé)和指導(dǎo)全縣教育體育機構(gòu)的布局調(diào)整和教育體育綜合體制改革，負責(zé)縣內(nèi)學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷和調(diào)整。5、完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年，縣教體局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“提高教育教學(xué)質(zhì)量是第一要務(wù)、維護校園安全穩(wěn)定是首要責(zé)任”的工作方向，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài), 更加公平更高質(zhì)量的教育體育服務(wù)，努力回應(yīng)群眾對美好生活的期盼，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù)。

一是建成定軍山鎮(zhèn)金寨小學(xué)（即定軍山鎮(zhèn)中心小學(xué)）并投入使用；投資3100余萬元，完成勉陽中學(xué)等14所“全面改薄”項目。新建勉陽街道辦繼光幼兒園、新鋪鎮(zhèn)板廟幼兒園和新街子鎮(zhèn)六一幼兒園等3所公辦幼兒園，公辦園占比達55%，學(xué)前毛入園率達99%以上。二是健全片區(qū)責(zé)任督導(dǎo)機制，落實了督學(xué)責(zé)任區(qū)辦公場所、設(shè)施。自加壓力主動啟動“全國中小學(xué)校責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣”創(chuàng)建工作，接受了省政府教育督導(dǎo)團評估驗收。三是成功舉辦2017年陜西省青少年校外活動中心“三國文化?傳承經(jīng)典”傳統(tǒng)文化夏令營，指導(dǎo)中小學(xué)開展“三節(jié)兩會”活動，開展了2017年新春“三下鄉(xiāng)”、“科技之春”系列活動；成功舉辦勉縣2017年中小學(xué)生新年音樂會和第三屆“筑夢杯”中小學(xué)校園足球聯(lián)賽，指導(dǎo)九冶小學(xué)申報創(chuàng)建國家級青少年校園足球特色學(xué)校。舉辦了勉縣“春芽杯”中小學(xué)生藝術(shù)選拔賽，關(guān)梓鑫等48名選手分獲陜西省第十五屆“春芽杯”藝術(shù)比賽一、二、三等獎及優(yōu)秀獎。四是建立了校、局兩級貧困戶學(xué)生資料信息庫，全程跟蹤，動態(tài)管理，構(gòu)建了從學(xué)前到大學(xué)完整的資助體系，確保了貧困生資助工作精準(zhǔn)高效、應(yīng)享盡享。2017年，全縣學(xué)前教育階段資助學(xué)生3100人465.495萬元，義務(wù)教育階段資助學(xué)生27348人5496.69萬元，普通高中資助學(xué)生9147人2245.567萬元，中等職業(yè)教育階段資助學(xué)生418人134.92萬元。高考成績名列全市前茅，全面完成了各項教育教學(xué)任務(wù)。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有43個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制4163人，其中行政編制13人、事業(yè)編制4150人；實有人員3880人，其中行政14人、事業(yè)3866人。單位管理的離退休人員1814人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、教體系統(tǒng)本年收入為50690.17萬元，同比上年減少4279.33萬元，減少的主要原因是退休人員轉(zhuǎn)社保，財政撥款減少，高中免學(xué)費事業(yè)收入減少。總支出為48739.16萬元，同比上年減少6307.53萬元，減少原因主要是教體系統(tǒng)退休人員工資轉(zhuǎn)社保養(yǎng)老金結(jié)算，未納入教育系統(tǒng) 決算統(tǒng)計，形成支出減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況分析。總收入為50690.17萬元，其中：財政撥款收入48379.05萬元占總收入的95.44%、事業(yè)收入1616.42萬元總收入的3.19%、其他收入694.7萬元總收入的1.37%。事業(yè)收入主要是幼兒園收取的保教費和高中、中職學(xué)校收取的住宿費。其他收入主要是部分單位的非稅收入和捐贈收入。

3、本年度支出構(gòu)成情況分析。總支出為48739.16萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1.3萬元、教育支出48691.81萬元、文化體育與傳媒支出20萬元、農(nóng)林水支出0.55萬元、其他支出25.5萬元。一般公共服務(wù)支出主要是財政安排學(xué)校單位財政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)使用費支出，文化體育與傳媒支出是2017年參加市全運會專項支出，農(nóng)林水支出主要是安排給我局的扶貧支出，其他支出是彩票公益基金安排的學(xué)校少年宮支出。

其中教育支出由以下六部分組成：教育事務(wù)管理、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育、教育費附加安排的支出、其他教育支出。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入48379.05萬元，同比上年減少3700.18萬元，財政撥款支出46182.06萬元，同比減少6060.66。收支減少原因主要是退休人員轉(zhuǎn)社保。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出46156.56萬元，基本支出39189.87萬元,項目支出6966.69萬元。基本支出主要是教體系統(tǒng)人員工資支出和辦公支出。項目支出主要是學(xué)生營養(yǎng)餐、寄宿生生活費、貧困幼兒生活費支出和學(xué)校建設(shè)項目支出。

按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出1.3萬元，教育支出46134.71萬元，文化體育與傳媒支出20萬元，農(nóng)林水支出0.55萬元。

一般公共服務(wù)支出1.3萬元，是財政專網(wǎng)使用費。

文化體育與傳媒支出20萬元，用于參加市全運會支出。

農(nóng)林水支出0.55萬元，用于扶貧支出。

教育支出46134.71萬元，主要包括局機關(guān)行政運行支出174.62萬元，教育單位教育事務(wù)管理支出574.24萬元，學(xué)前教育支出1310.92萬元，小學(xué)教育支出17204.85萬元，初中教育支出10703.17萬元，高中教育支出8782.34萬元，其他普通教育支出5103.79萬元，職業(yè)教育支出814.67萬元，特殊教育支出9.5萬元，教育費附加安排的支出1298.61萬元，其他教育支出158萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出39189.87萬元,其中人員經(jīng)費32377.63萬元，公用經(jīng)費6812.24萬元。按經(jīng)濟分類科目主要是工資福利支出25649.07萬元，商品和服務(wù)支出6777.72萬元，對個人和家庭的補助支出6728.53萬元，其他資本性支出34.53萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2017年安排中央彩票公益基金25.5萬元，安排5個學(xué)校少年宮正常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費18.5萬元，專項設(shè)備采購資金7萬元。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

 本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.86萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.56萬元，共8批次111人，公務(wù)用車購置費0萬元，公車運行維護費1.3萬元。2017年度“三公經(jīng)費”支出比上年減少0.26萬元減少12.3%，其中：公務(wù)接待費減少0.18萬元，減少27人，減少24.3%，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定；公車運行費支出1.3萬元，減少0.08萬元，下降5.8%，主要是嚴格控制車輛運行費用。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017年度本部門無公務(wù)車輛購置，下屬單位年末公務(wù)用車實際保有量1輛。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

培訓(xùn)費支出159.05萬元，比上年減少27.19萬元，減少14.6%，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，本年度安排培訓(xùn)人次減少。

3、會議費支出決算情況說明

會議費支出0萬元，與上年減少1.83萬元，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，本年度未有大的會議。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6966.69萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年教體局機關(guān)運行經(jīng)費支出174.62萬元，其中人員經(jīng)費143.74萬元，辦公經(jīng)費30.88萬元。2017年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加6.6萬元，增加的主要原因是公務(wù)員工資調(diào)整增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共140.25萬元，其中政府采購貨物類支出7.23萬元、政府采購工程類支出133.02萬元。工程類主要是學(xué)校零星維修改造校舍支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛1輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備；無單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛、單價50萬元以上的設(shè)備、單價100萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201015/ce398291dddc4f229a736c7b9fcb325d.xls