勉縣人民法院2017年部門決算說明

一、部門主要職責

勉縣人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判執(zhí)行權，接受上級法院的監(jiān)督和指導，對勉縣人民代表大會及其常委會負責并報告工作。

二、2017年度部門工作完成情況

一是充分發(fā)揮審判職能，貫徹落實新發(fā)展理念。二是關注民生服務群眾，維護社會公平正義。三是推進、完成司法體制改革，實現(xiàn)高效權威司法。四是深化信息化建設，進一步增強司法透明。五是全面從嚴管理隊伍，不斷鞏固和擴大干部作風整頓和黨的群眾路線教育實踐活動成果，抓好干部的學習教育，提高干部素質，改進工作作風，提高工作效率，樹立部門良好形象。六是加強硬件設施建設，筑牢為民司法基礎。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制113人，其中行政編制113人，事業(yè)編制0人；實有人員99人，其中行政編制99人，事業(yè)編制0人。退休41人，已移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、2017年度收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

（1）收入總計2384.96萬元。其中一般公共預算財政撥款收入2384.96萬元。

（2）支出總計2792.95萬元,包括：基本支出1496.3萬元，其中：人員經(jīng)費支出1184.5萬元，公用經(jīng)費支出669.01萬元；項目支出674.81萬元，主要是中省政法轉移支付自定采購項目113萬元以及其他的保障辦案業(yè)務的項目。

（3）決算收支較上年增減變化說明

本年決算收入2384.96萬元，較上年增加550.19萬元，增幅29%，主要因為勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。本年決算支出2528.33萬元，較上年減少782萬元，增幅44%，主要因為勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。

2、本年度收入構成情況。

本年收入合計：2384.96萬元，其中：基本支出：1710.15萬元，項目支出：674.81萬元。

3、本年支出構成情況。

本年支出合計：2528.32萬元，其中：基本支出：1853.51萬元，項目支出：674.81萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

（1）收入總計2384.96萬元。其中一般公共預算財政撥款收入2384.96萬元。

（2）支出總計2792.95萬元,包括：基本支出1496.3萬元，其中：人員經(jīng)費支出1184.5萬元，公用經(jīng)費支出669.01萬元；項目支出674.81萬元，主要是1、中省政法轉移支付自定采購項目113萬元以及其他的保障辦案業(yè)務的項目。2、勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。                   

（3）決算收支較上年增減變化說明

本年決算收入2384.96萬元，較上年增加550.19萬元，增幅29%，主要因為勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。本年決算支出2528.33萬元，較上年減少782萬元，增幅44%，主要因為勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。

2、一般公共預算財政撥款收入支出情況。

（1）一般公共預算財政撥款收入2384.96萬元。 按收入功能科目分，其中：行政運行包括：人員經(jīng)費、機關運行、臨聘人員勞務費等；其他法院支出包括：中省政法轉移支付辦案（業(yè)務）費，中省政法轉移支付自動采購費等。

（2）一般公共預算財政撥款支出總計2792.95萬元,包括：基本支出1496.3萬元，其中：人員經(jīng)費支出1184.5萬元，公用經(jīng)費支出669.01萬元；項目支出674.81萬元，主要是：

1、中省政法轉移支付自定采購項目113萬元以及其他的保障辦案業(yè)務的項目。

2、勉縣人民法院審判法庭遷建項目費，共計500萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費：1184.5萬元，用于在職人員基本工資、津貼補貼、社保等

（2）公用經(jīng)費：669.01萬元，用途：用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括臨聘人員工資及社保、辦公及印刷費、差旅費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、工會經(jīng)費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等費用。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

 （三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2017年一般公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出34.3萬元，與2016年度34.8萬元相比，減少了0.5萬元，減幅1.4%。主要是我院嚴格遵守中央八項規(guī)定和中央、省、市、區(qū)一系列加強黨風廉政建設的規(guī)定，嚴控財務支出管理所致。2017年本部門年末公務及執(zhí)法執(zhí)勤用車實際保有量17輛。

“三公”經(jīng)費支出2017年比2016年減少0.5萬元，減少1.4%，增加主要原因是大力壓縮公務車輛運行維護費。其中：

（1）公務出國（境）費與2016年持平，均為0萬元，主要原因是本部門2016、2017年度均未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

（2）公務接待費與2016年持平，均為0.8萬元，2017年度國內公務接待累計9批次，60人次，主要包括接待省、市法院督導檢查業(yè)務工作等接待任務，以及異地審理案件接待。主要原因是每年均嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，采取有效措施嚴格控制和壓縮公務招待費支出。

（3）公務用車購置費與2016年持平，均為0萬元，主要原因是本部門2016、2017年度均未使用一般公共預算財政撥款安排更新購置車輛。

（4）公車運行維護費比2016年減少0.5萬元,減少1.4%，增加的主要原因是日常辦案、執(zhí)行、送達等工作盡量采用電話、郵寄等方式，車輛燃油費用減少。

2、培訓費支出決算情況說明

培訓費支出1.52萬元，主要是對人民陪審員進行了業(yè)務培訓，比上年增加1.52萬元，增加100%，主要是人民陪審員人數(shù)增加，培訓時長增長，資料費增加。

3、會議費支出決算情況說明

本部門2017年無此項目支出。

六、  2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款383萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

1、2017年機關運行經(jīng)費為293.67萬元，主要用于一般預算財政撥款中商品和服務支出，主要有辦公費、差旅費、印刷費、水電費等（詳見附表6），較上年增加36.36萬元，主要是因為案件數(shù)量激增，干警辦案差旅費增加，法律文書印制費增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共113萬元，其中政府采購貨物類支出113萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛17輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/3357a5cc0a7d46388afb217e2a4dbbf7.xls