勉縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、圍繞黨的路線、方針、政策和各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及縣委和上級(jí)婦聯(lián)的指示決定，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全縣婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

2、指導(dǎo)全縣各級(jí)婦女組織依照《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》的要求和婦女代表大會(huì)的決議開(kāi)展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3、調(diào)查研究新形勢(shì)下婦女、兒童的情況和問(wèn)題，及時(shí)向縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)反映情況，并提出建議和意見(jiàn)。

 4、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的基本國(guó)策，指導(dǎo)全縣各級(jí)婦女組織的宣傳工作，教育、引導(dǎo)全縣廣大婦女樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，表彰各行各業(yè)婦女的先進(jìn)典型，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科學(xué)文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，不斷提高婦女的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

5、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童政策的制訂，切實(shí)維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益，推薦、輸送婦女人才，促進(jìn)婦女參政議政。

6、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

 7、承擔(dān)縣政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

 8、完成縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)組織交辦的其他工作。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

1、堅(jiān)持思想引領(lǐng)，積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神、開(kāi)展富有特色的主題宣傳慶祝活動(dòng)。

2、突出創(chuàng)業(yè)就業(yè)，推動(dòng)“巾幗脫貧行動(dòng)”深入實(shí)施。深入開(kāi)展婦女實(shí)用技能培訓(xùn)和婦女扶貧車間和扶貧工廠建設(shè)，加大創(chuàng)業(yè)婦女的扶持力度。

3、立足權(quán)益保障，切實(shí)提升婦女兒童幸福感。筑牢維權(quán)工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新維權(quán)工作方式，做好維權(quán)信訪接待。

4、抓好婦女兒童規(guī)劃實(shí)施，不斷優(yōu)化婦女兒童發(fā)展環(huán)境。

5、實(shí)施強(qiáng)本固基工程，切實(shí)加強(qiáng)婦聯(lián)組織和婦女干部隊(duì)伍自身建設(shè)。

6、圍繞全縣工作大局，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女為建設(shè)好“三個(gè)勉縣”貢獻(xiàn)力量。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)2017年決算包括勉縣婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和掛靠事業(yè)單位勉縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室決算（未獨(dú)立核算）。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編制范圍的包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)核定人員編制6人，其中行政編制4人，使用工勤人員1人,事業(yè)編制1人;實(shí)有人員7人，其中行政5人、事業(yè)1人。單位管理的退休人員已全部交城居中心。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、2017年度收入124.64萬(wàn)元。比上年增加3.85萬(wàn)元，增幅3.19%。主要原因是2017年度其他收入（2017年度上級(jí)婦聯(lián)撥款民生項(xiàng)目資金）增加。2017年支出124.89萬(wàn)元，較上年減少2.19萬(wàn)元，減幅1.72%，主要為是退休人員移交城居中心管理，不再?zèng)Q算退休人員人員經(jīng)費(fèi)。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年度收入總計(jì)124.64萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.06萬(wàn)元，其他收入15.58萬(wàn)元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年度支出總計(jì)124.89萬(wàn)元,包括：基本支出90.39項(xiàng)目支出34.50萬(wàn)元。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、2017年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入109.06萬(wàn)元，相較上年度減少2.13萬(wàn)元，減幅1.92%。一般預(yù)算財(cái)政撥款支出109.31萬(wàn)元，相較上年度減少8.17萬(wàn)元，減幅6.95%，主要是退休人員移交城居中心管理，不再?zèng)Q算退休人員人員經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.31萬(wàn)元，支出包括：基本支出89.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出66.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支23.39萬(wàn)元；項(xiàng)目支出19.50萬(wàn)元。

按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出109.31萬(wàn)元、財(cái)務(wù)事物支出0.22萬(wàn)元（主要是婦聯(lián)財(cái)政專網(wǎng)建設(shè)支出）；群眾團(tuán)體事物支出109.09萬(wàn)元（主要是用于行政運(yùn)行和其他群眾團(tuán)體事物支出）。其中，信息化建設(shè)支出0.22萬(wàn)元，主要用于財(cái)政專網(wǎng)建設(shè)支出。行政運(yùn)行支出68.32萬(wàn)元，用于婦聯(lián)工作人員工資福利支出和機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行支出。其他群眾團(tuán)體事物支出40.77萬(wàn)元，主要用于2017年民生項(xiàng)目支出和考核獎(jiǎng)金支出以及機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出89.81萬(wàn)元，支出包括：人員經(jīng)費(fèi)支出66.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出23.39萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.62萬(wàn)元，其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：0元。

（2）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，68人次，共計(jì)0.62萬(wàn)元，主要用于接待縣區(qū)婦聯(lián)交流學(xué)習(xí)和省市婦聯(lián)檢查調(diào)研工作。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0萬(wàn)元。

2017年三公經(jīng)費(fèi)較上年減少1.15萬(wàn)元，減幅64.97%。其中：因公出國(guó)費(fèi)用為0.00萬(wàn)元，較上年度持平（上年度因公出國(guó)費(fèi)用為0.00萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)用為0.62萬(wàn)元，較上年度減少0.19萬(wàn)元，減幅23.46%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年度持平（上年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元）；公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00，較上年度減少0.96萬(wàn)元。

原因?yàn)樨瀼刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，杜絕鋪張浪費(fèi)，厲行勤儉節(jié)約。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬(wàn)元。較上年增加0.7萬(wàn)元，增幅79.55%。增加原因主要為履行脫貧攻堅(jiān)行業(yè)部門(mén)職責(zé)，開(kāi)展婦女手工技能培訓(xùn)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年減少0.11萬(wàn)元，原因是本部門(mén)2017年度無(wú)大型會(huì)議支出。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.06萬(wàn)元,政府性基金預(yù)財(cái)政算撥款0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為23.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行、水費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等，較上年減少2.49萬(wàn)元，減幅10.65%。原因主要為厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/be1e9692579e4eb6b2d5409da6b0ad92.xls