勉縣縣委黨史研究2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、 部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中省市關(guān)于黨史、地方志工作方針，制定勉縣黨史、地方志工作規(guī)劃、方案。

2.承擔(dān)上級(jí)黨研室、地方志辦下達(dá)的征編工作。

3.負(fù)責(zé)勉縣黨史征編、黨史研究室、黨史教育、黨史宣傳工作。征集、整理和研究中共勉縣縣委及其下轄黨組織領(lǐng)導(dǎo)人民群眾開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的歷史和現(xiàn)實(shí)資料，編纂黨史資料書(shū)籍。

4.負(fù)責(zé)《勉縣縣志》《勉縣年鑒》等修編工作。

5.做好黨史、地方志宣傳工作、充分利用編研成果和革命歷史紀(jì)念館、紀(jì)念地，舉辦形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)展黨史教育、革命傳統(tǒng)教育和愛(ài)國(guó)主義教育。

6.對(duì)利用勉縣黨史資料創(chuàng)作的文學(xué)影視藝術(shù)品進(jìn)行把關(guān)，正確把握宣傳導(dǎo)向。

7.指導(dǎo)和幫助全縣各行各業(yè)開(kāi)展專業(yè)史志的編修工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

1、完成了《勉縣志》（1987-2007年）終審稿。

2、完成了清康熙《勉縣志》、清光緒《勉縣志》、清《勉縣鄉(xiāng)土志》及清道光《褒城縣志》終審稿。

3、完成了《陜西年鑒》、《漢中年鑒》資料勉縣部分的編寫(xiě)和上報(bào)。

4啟動(dòng)了《勉縣年鑒》（2015-2016）資料征編工作。

5、搞好黨史宣傳及資料上報(bào)。

6.加強(qiáng)黨史宣傳教育，做好重要節(jié)點(diǎn)黨史宣傳工作。

7.完成脫貧攻堅(jiān)包村扶貧及縣委、縣政府安排的其他工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供史志服務(wù)。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制9人，其中行政編制9人；實(shí)有人員9人，其中行政人員9人。單位管理的離退休人員已全部交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總體情況

2017年本年收入合計(jì)184.98萬(wàn)元，比上年增加32.78萬(wàn)元，增幅17.7%，主要原因是全體干部工資調(diào)整增資，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加，主要是用在中國(guó)工農(nóng)紅軍第四方面軍陜南戰(zhàn)役紀(jì)念。

2017年度本年支出合計(jì)193.87萬(wàn)元，比上年增加40.75萬(wàn)元，增幅21%，主要為干部工資增長(zhǎng)，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加，主要是用在中國(guó)工農(nóng)紅軍第四方面軍陜南戰(zhàn)役紀(jì)念館的修建。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計(jì)184.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款184.98萬(wàn)元，占總收入的100%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。包括行政運(yùn)行103.15萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)81.61萬(wàn)元，信息化建設(shè)0.22萬(wàn)元。 （本年度收入184.98萬(wàn)元，構(gòu)成情況如下表）

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年支出合計(jì)193.87萬(wàn)元，其中：基本支出193.65萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出103.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出90.57萬(wàn)元，信息化建設(shè)0.22萬(wàn)元。 （本年度支出193.87萬(wàn)元，構(gòu)成情況如下表）

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款收入184.98萬(wàn)元，比上年增加32.78萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋海?span>1）因養(yǎng)老保險(xiǎn)、人員正常升薪等人員經(jīng)費(fèi)支出，全體干部工資調(diào)整增資，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加，主要是用在中國(guó)工農(nóng)紅軍第四方面軍陜南戰(zhàn)役紀(jì)念館的修建。（2）支出增加40.75萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋海?span>1）開(kāi)展扶貧駐村人員增加、其他人員下鄉(xiāng)頻繁差旅費(fèi)增加；（2）其他改革經(jīng)費(fèi)支出增加。（3）以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加，主要是用在中國(guó)工農(nóng)紅軍第四方面軍陜南戰(zhàn)役紀(jì)念館的修建。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.87萬(wàn)元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出193.87萬(wàn)元，其中：息化建設(shè)支出0.22萬(wàn)元（財(cái)務(wù)專網(wǎng)年使用費(fèi)）、行政運(yùn)行

109.38萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)84.27萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出103.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出90.57萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.31萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元。公務(wù)接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次、60余人共計(jì)3100元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年0.42萬(wàn)元減少了0.11萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)從總量上進(jìn)行了控制和壓減，無(wú)“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”和“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”，無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行情況及保有情況。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款184.98萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.57萬(wàn)元，主要用于一般商品和公共服務(wù)支出，較上年增加12.6%，主要是因?yàn)橛∷①M(fèi)和修改縣志的勞務(wù)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

本部門(mén)2017無(wú)國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/a668b1f714a248ae8e2afd2e6ef34564.xls