勉縣發(fā)展和改革局2017年部門決算說明

一、部門主要職責

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，擬定相關(guān)規(guī)范性文件。

2、研究分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展態(tài)勢，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警，研究涉及經(jīng)濟安全的重要問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3、負責匯總和分析全縣財政、金融等方面的情況，研究分析和執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，擬訂并組織實施促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)范性文件。

4、研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制，以改革開放促進發(fā)展的建議，指導和推進總體經(jīng)濟體制改革；會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。

5、提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總體規(guī)模、生產(chǎn)力布局、技術(shù)改革、投資管理、資源節(jié)約與綜合利用等；組織和管理縣重大項目稽查工作；負責全縣重點項目計劃的編制和監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；安排全縣財政性建設(shè)資金，指導和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)果優(yōu)化的目標；安排縣財政撥款的建設(shè)項目和重大建設(shè)項目、重大外資項目；負責全縣重大項目利用國外貸款和國內(nèi)融資工作；指導協(xié)調(diào)全縣招投標工作。

6、推進全縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。負責能源行業(yè)管理，擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

7、承擔西部大開發(fā)工作。提出以工代賑中長期規(guī)劃和年度實施計劃，組織以工代賑項目的安排實施，負責以工代賑項目和代賑資金的管理。負責蘇陜對口扶貧協(xié)作與經(jīng)濟合作。

8、承擔重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任，管理縣級糧食儲備。

9、參與擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

10、研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

11、貫徹執(zhí)行國家物價工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實施我縣價格及收費相關(guān)規(guī)范性文件；綜合分析全縣價格及收費政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督價格及收費政策的執(zhí)行，監(jiān)控物價總水平，制定和調(diào)整縣管重要商品價格和重要收費標準。

12、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）精研判調(diào)運行，促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行。一是認真編制國民經(jīng)濟計劃草案。提出了2017年全縣主要經(jīng)濟社會發(fā)展指標草案，編制了2017年國民經(jīng)濟計劃報告，并經(jīng)縣十八屆人大一次會議審議通過。抓好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的跟蹤，及時向縣人大常委會提交半年國民經(jīng)濟計劃執(zhí)行情況報告，保證年度發(fā)展目標按期實現(xiàn)。2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃主要指標也已進入測算階段。二是及時做好經(jīng)濟運行情況監(jiān)測分析。面對宏觀經(jīng)濟增長乏力，我縣部分重點行業(yè)和重點企業(yè)盈利困難的復雜局面，我局沉著應(yīng)對，主動作為，通過完善經(jīng)濟運行分析制度，健全經(jīng)濟社會發(fā)展情況動態(tài)監(jiān)測、預測預報系統(tǒng)，堅持每季度開展經(jīng)濟運行分析，理清現(xiàn)狀，查找問題，提出對策建議,為領(lǐng)導決策提供參考。預計全年生產(chǎn)總值增長9%，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達到262.7億元，增長20%，規(guī)上工業(yè)增加值40億元，增長20%。實現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資87億元，增長30%，增速位于全市前列，實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長9%。

（二）廣調(diào)查研政策，科學編制全縣部分重點工作規(guī)劃方案。一是牽頭做好追趕超越季度點評各項工作。按照縣委安排，我局積極牽頭編制了全縣追趕超越總體方案和破解八大難題實施方案。扎實做好追趕超越季度點評工作，積極做好牽頭協(xié)調(diào)工作，加強與市審計局審計組的交流銜接，確保審計報告不出問題。前三季度，我縣追趕超越點評結(jié)果均處在全市第一方陣，為我縣追趕超越審計順利開展作出了積極貢獻。二是牽頭編制“五新”戰(zhàn)略總體方案和年度計劃。為深入貫徹落實省黨代會精神，全面破解經(jīng)濟下行帶來的發(fā)展壓力，推動追趕超越目標早日實現(xiàn)，我局牽頭制定了全縣落實“五新”戰(zhàn)略實現(xiàn)追趕超越總體方案，共提出了六個方面、58項工作任務(wù)，為我縣落實戰(zhàn)略“五新”戰(zhàn)略實現(xiàn)追趕超越明確了指導思想、工作原則、發(fā)展目標和實現(xiàn)路徑。三是牽頭做好蘇陜扶貧協(xié)作和經(jīng)貿(mào)合作規(guī)劃編制和實施工作。我局堅持規(guī)劃先行，結(jié)合全縣資源稟賦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧工作實際，草擬了《勉縣與海門市扶貧協(xié)作工作方案》，加強海勉兩地互動交流，促進雙方深度對接，雙方黨政領(lǐng)導已開展了10余次的人員互訪交流，簽署經(jīng)貿(mào)合作3個，涉及合同金額9000萬元。堅持示范帶動，協(xié)作項目有序推進。已確定2016-2017年蘇陜扶貧協(xié)作資金項目14個，總投資3060萬元。扶貧項目的實施，可帶動3230名貧困戶增收脫貧。

（三）抓項目強推進，擴大投資穩(wěn)增長。一是積極爭取中省投資。緊盯中省政策動向和資金投向，不斷加強與中省部門溝通、銜接，全力以赴爭跑中省投資。截至12月底，通過發(fā)改渠道爭取中央預算內(nèi)投資和省級投資項目共81個，資金27616萬元，超過完成年初政府下達目標任務(wù)2616萬元。其中，租賃型保障房建設(shè)及棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金6250萬元，農(nóng)林水利建設(shè)資金12007萬元，社會事業(yè)建設(shè)資金1519萬元，資源節(jié)約環(huán)境保護建設(shè)資金2699萬元，以工代賑項目（含易地扶貧搬遷）資金3750萬元，蘇陜扶貧協(xié)作項目資金1400萬元。二是強推重點項目建設(shè)。面對宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、項目建設(shè)制約因素增多的嚴峻形勢，我局堅持“項目帶動、投資拉動”戰(zhàn)略，將項目建設(shè)作為促投資、穩(wěn)增長的突破口和著力點，嚴格按照“五個一”工作機制，先后通過重點項目集中開工、聯(lián)合督查等方式，強力推進落實。成功舉辦了重點項目觀摩活動并在全市獲得西片區(qū)排名第三的成績。全縣共實施重點項目61個，完成投資55.98億元，占年度計劃的104.6%。列入計劃的9個市級重點項目完成投資17.13億元，占年度計劃的135%，6個重大前期項目不同程度實施。三是切實抓好固定資產(chǎn)投資工作。2017年，上級下達我縣全社會固定資產(chǎn)投資任務(wù)80.3億元，增速20%。在縣委、縣政府正確領(lǐng)導下，經(jīng)過全縣各級、各部門單位共同努力，我縣固定資產(chǎn)投資1-12月統(tǒng)計部門完成上報數(shù)據(jù)81.3億元，同比增速50.83%，排名始終位于全市前列，其中多個月份增速排名居全市第一，預計可順利完成全年目標任務(wù)。四是全力開展投融資模式創(chuàng)新工作。牽頭提出了我縣2017年擬實施PPP模式項目建議計劃，編報了勉縣PPP項目三年行動計劃，編入項目11個，項目總投資41.39億元。

（四）節(jié)能耗降成本，逆勢推動經(jīng)濟健康發(fā)展。及時調(diào)減節(jié)能指標進行任務(wù)分解，積極與市上溝通銜接，將我縣2017年節(jié)能目標任務(wù)進行了適當調(diào)減，最終我縣萬元GDP能耗下降任務(wù)為3.2%，為四家重點能耗企業(yè)爭取直供電指標共69559度，為企業(yè)全年節(jié)約開支約2500萬元，為企業(yè)發(fā)展降低了生產(chǎn)成本，擴大了生存空間。強力推進節(jié)能減排工作，強化節(jié)能約束性指標管理，實行能源消耗總量和強度雙控行動，辦理項目節(jié)能評估審查29件。實施全民節(jié)能行動計劃，成功舉辦全縣節(jié)能宣傳周活動，推動形成勤儉節(jié)約的社會風尚。

（五）強化依法行政，確保物價糧食工作有序開展。加強成本監(jiān)審，依法審定價費項目，嚴把調(diào)定價成本審核關(guān)，努力做到企業(yè)認可，社會滿意；大力開展價格監(jiān)督執(zhí)法，出動檢查200余人次，印制發(fā)放價格政策宣傳告誡書1000余份，切實規(guī)范市場價格行為。認真貫徹落實《價格認定規(guī)定》，確保價格認定結(jié)論客觀、公正、科學，2017年，被省物價局表彰為價格認定優(yōu)秀單位。扎實開展糧油收儲工作，科學儲糧，規(guī)范化管理，加強糧食市場監(jiān)管，確保全年糧食工作穩(wěn)步推進。截至12月底，已收購糧食3.46萬噸，已完成全年任務(wù)的115.3%，收購油菜籽1.8萬噸，已完成全年任務(wù)的120 %。

（六）多措并舉抓實效，全面決勝保脫貧。一是著眼全局，堅持規(guī)劃引領(lǐng)扶貧。緊盯脫貧攻堅目標任務(wù)，將精準扶貧精準脫貧實施意見和專項方案中確定的目標任務(wù)、重點項目與“十三五”規(guī)劃有效對接，確保規(guī)劃的一致性，精心編制了海門-勉縣扶貧協(xié)作和經(jīng)貿(mào)合作“十三五”規(guī)劃和年度計劃工作，為蘇陜對口扶貧工作奠定了堅實基礎(chǔ)；制定了《脫貧攻堅貧困村電力覆蓋支持計劃的實施方案》，為電力精準扶貧精準脫貧提供了規(guī)劃保障。編制了《勉縣川陜革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃實施方案》，規(guī)劃重點項目229個，項目總投資1407.67億元。征集編報了貧困村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)三年（2018-2020年）滾動行動計劃項目，為今后三年貧困村科學實施項目，有效促進整村脫貧，提供了有效支撐。二是全面統(tǒng)籌，堅持項目助推扶貧。充分發(fā)揮項目資金爭取主渠道作用和全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進組牽頭部門職能，在項目謀劃布局上，主要安排在全縣111個建檔立卡貧困村，涉及道路、人飲基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，共計130個項目，計劃總投資5.19億元，其中：國開行貸款資金3.55億元，2017年年度計劃投資3.05億元，為精準扶貧精準脫貧提供更多的項目資金支持。爭取江蘇省與陜西省東西部扶貧協(xié)作項目14個，總投資4820萬元，項目建成后將有3200余人貧困人口從中受益。三是主動作為，扎實推進包村扶貧。制定了《2017年駐村脫貧攻堅幫扶工作方案》、《溫泉鎮(zhèn)中壩村脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《溫泉鎮(zhèn)中壩村脫貧攻堅基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等計劃方案。真幫實扶，與貧困戶結(jié)對子經(jīng)常走訪慰問，做到不脫貧不脫鉤。截至12月底，我局直接下達40萬元以工代賑項目，修建中壩社區(qū)溝渠1400米，機井2處。爭取蘇陜項目資金150萬元用于草莓園建設(shè)，向中壩社區(qū)無償捐款10.04萬元，捐助物資折合資金近2.8萬元；走訪慰問貧困戶70余戶，實現(xiàn)微心愿35個，真正為貧困戶解決了部分生產(chǎn)生活困難。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制45人，其中行政編制21人、事業(yè)編制24人；實有人員38人，其中行政19人、事業(yè)19人。單位管理的離退休人員13人。（如圖1）

2、本年度收入構(gòu)成情況。

    2017年度本年收入合計1750.32萬元。其中財政撥款收入1737.32萬元，占總收入的99%，均為一般公共預算財政撥款；其他收入13萬元，是取得除財政撥款收入等以外的各項收入，占總收入的1%，主要是2016年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目資金整合后結(jié)余資金7萬元、2017年中國最美油菜花海旅游文化節(jié)專項資金6萬元。

   3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年度支出合計1078.79萬元，其中：基本支出663.67萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的62%，項目支出415.3萬元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出。我局主要包括縣級重大項目建設(shè)前期費、市級重大項目前期費、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目資金、陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導資金支出，占總支出的38%。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年度支出合計1078.79萬元，其中：基本支出663.67萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的62%，項目支出415.3萬元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出。我局主要包括縣級重大項目建設(shè)前期費、市級重大項目前期費、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目資金、陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導資金支出，占總支出的38%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況。

2017年財政撥款收入1750.32萬元，較上年增加1253.17萬元主要是新增縣級重大項目建設(shè)前期費、市級重大項目前期費、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目資金、陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導資金及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加等。

2017年度財政撥款支出1078.97萬元，比上年增加532.36萬元，原因為撥付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目資金、陜西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引導項目資金及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出總計1065.97萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出657.68萬元，農(nóng)林水支出408.30萬元（主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以工代賑項目支出）

（1）發(fā)展與改革事務(wù)支出557.46萬元，主要包括人員經(jīng)費400.54萬元、公用經(jīng)費40.84萬元和市級重大項目前期費支出116.08萬元。

（2）財政事務(wù)0.22萬元，主要用于財政信息平臺建設(shè)。

（3）其他一般公共服務(wù)支出100萬元，主要為縣級重大項目前期費

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度本部門一般公共預算財政撥款基本支出總計1065.97萬元，其中：人員經(jīng)費支出400.54萬元，公用經(jīng)費41.06萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政安排的“三公”經(jīng)費財政支出為21.71萬元，增加的主要原因為是 2017年3月縣上成立縣經(jīng)濟合作局，隸屬縣發(fā)改局二級事業(yè)單位，承擔全縣招商引資工作，其經(jīng)貿(mào)、招商引資協(xié)作往來業(yè)務(wù)增加了接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費1.37萬元，用于2017年11月參加漢中市政府組織的陜粵港澳經(jīng)貿(mào)活動；公務(wù)接待費20.34萬元，較上年增加了17.01萬元，涉及公務(wù)接待127批1360人次，增加的主要原因為：2017年3月縣上成立縣經(jīng)濟合作局，隸屬縣發(fā)改局二級事業(yè)單位，承擔全縣招商引資工作，其經(jīng)貿(mào)、招商引資協(xié)作往來業(yè)務(wù)增加了接待費；2017年車輛保有量為0輛，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費0元。

2、培訓費支出決算情況說明

培訓費0.82萬元，較上年增加0.82萬元。增長的主要原因是:2017年組織全縣各部門、各鎮(zhèn)辦進行各類項目政策、業(yè)務(wù)知識的培訓工作。

3、會議費支出決算情況說明

會議費支出2.69萬元，較上年增加了2.69萬元，增長的主要原因是：2017年安排全縣的重點項目建設(shè)、招商引資項目、蘇陜扶貧、國開行項目計劃較多，需通過會議討論評審確定；

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款44.13萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支持41.03萬元，用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需的公用支出。其中：辦公費10.75萬元，印刷費3.5萬元，水費0.3萬元，電費2.59萬元，郵電費0.22萬元，差旅費11.02萬元，公務(wù)接待費3.2萬元，其他交通費9.47萬元；該項支出較去年減少59.6萬元，減少的主要原因是上年撥付給包扶貧困村幫扶資金較多，2017年較少以及嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定厲行節(jié)約所致。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：勉縣發(fā)改局2017年部門決算公開表