勉縣公安局交警大隊(duì)2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。

2、在上級(jí)公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專項(xiàng)治理。

3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對(duì)策。

5、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。實(shí)施告別時(shí)期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、負(fù)責(zé)本大隊(duì)財(cái)務(wù)工作的管理，指導(dǎo)和監(jiān)督。

8、做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年大隊(duì)公安交通管理工作在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞防事故、保暢通、保安全的目標(biāo)，以“追趕超越”為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作部署，充分發(fā)揮公安交管職能，狠抓各項(xiàng)工作措施落實(shí)，有力地維護(hù)了全縣道路交通安全暢通。截止2017年底，大隊(duì)共計(jì)辦理機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)22426起，其中新增機(jī)動(dòng)車4439輛；辦理駕駛證業(yè)務(wù)5112起，其中新增駕駛員2382名；受理全縣道路交通事故1204起，交通事故四項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)重有降，其中死亡人數(shù)較去年同期相比減少6人，下降11.1%，財(cái)產(chǎn)損失較去年同期相比減少13050元，下降2%。全年共查處各類交通違法行為41250起，行政拘留190案190人，依法追究道路交通事故責(zé)任人刑事責(zé)任50案50人，破獲逃逸案件7起，查處酒駕交通違法行為328起，醉駕7起。全年無群死群傷重特大交通事故發(fā)生。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算為本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制58人；實(shí)有人員54人，其中文職1人。單位管理的離退休人員28人，現(xiàn)離退休人員已全部交養(yǎng)老辦。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、2017年總收入為1533.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1246.12萬元，其他收入38.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.39萬元，較2016年1539.48萬元減少6.04萬元，減少率為0.39%；2017年總支出為1533.44萬元，較2016年1539.48萬元減少6.04萬元,主要原因是：大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

大隊(duì)本年度收入為1533.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1246.12萬元，其他收入38.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.39萬元；收入項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出收入0.22萬元，公共安全支出（公安）收入1254.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出（污染防治）收入30萬元，上年結(jié)余248.39萬元；具體情況見下表：

單位：萬元

3、本年支出構(gòu)成情況。

大隊(duì)本年度支出為1289.31萬元，其中：基本支出1175.89萬元，項(xiàng)目支出113.42萬元；支出項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出0.22萬元，公共安全支出（公安）1259.09萬元，節(jié)能環(huán)保支出（污染防治）30萬元；具體情況見下表：

單位：萬元

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況：

1、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1246.12萬元，較2016年1137.07萬元增加109.05萬元，增加率為9.6%，主要原因是：縣城交通設(shè)施設(shè)備構(gòu)建、車管所因業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大而增加專用材料購(gòu)置。；2017年決算支出為1250.37萬元，較2016年1291.1萬元減少40.73萬元，減少率為3.2%,主要原因是：大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1250.38萬元, 按支出功能科目分為：一般公共服務(wù)支出0.22萬元（主要是財(cái)政信息化建設(shè)費(fèi)用）、公共安全支出1220.16萬元（主要是道路交通安全管理，測(cè)速設(shè)備和紅綠燈建設(shè)、維護(hù)費(fèi)用）、節(jié)能環(huán)保支出30萬元（主要是黃標(biāo)車、報(bào)廢車補(bǔ)助，防霾治霾經(jīng)費(fèi)）。

一般公共服務(wù)支出0.22萬元。主要用于：財(cái)政事務(wù)信息專網(wǎng)和公安專網(wǎng)租賃使用，紅綠燈、測(cè)速設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接。

公共安全支出1220.16萬元。包括：

（1）公安行政運(yùn)行61.57萬元。主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）道路交通安全管理957.63萬元。主要用于民警、輔警人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，紅綠燈項(xiàng)目管理、維護(hù)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

（3）其他公安支出126.47萬元。主要用于公安執(zhí)勤執(zhí)法公用經(jīng)費(fèi)支出，排除、治理道路交通安全隱患

節(jié)能環(huán)保支出30萬元。主要用于：黃標(biāo)車、報(bào)廢車補(bǔ)助，防霾治理公用經(jīng)費(fèi)支出，

3、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1175.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出700.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出474.98萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出700.9萬元，包括：工資福利支出657.54萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.36萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出474.98萬元，包括：商品和服務(wù)支出474.98萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況：

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

2017年決算“三公”經(jīng)費(fèi)37.63萬元，較上年37.53萬元增加1.1萬元，增長(zhǎng)2.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是本年和上年均無因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37.32萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為37.32萬元，較上年增加3.36萬元，增長(zhǎng)9.9%，原因是縣上經(jīng)濟(jì)建設(shè)，道路增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，較上年下降3.26萬元，減少91.32%，原因是大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次和規(guī)模。公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，25人次，主要用于市縣部門檢查巡視工作接待以及市交警支隊(duì)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待。全年無外事接待。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)2.48萬元，與去年0.61萬元增加1.87萬元，原因是2017年市上下放車管業(yè)務(wù)，培訓(xùn)駕駛員、業(yè)務(wù)員批次增多。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

會(huì)議費(fèi)為3.12萬元，與去年0萬元增加3.12萬元，原因是主要是因?yàn)榭h上“四道一場(chǎng)”項(xiàng)目建設(shè)、做好2018年最美油菜花節(jié)勉縣主會(huì)場(chǎng)相關(guān)交通安保工作會(huì)議增多。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1246.12萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出474.97萬元，較去年578.25萬元減少103.28萬元，減少17.86%，主要原因是為貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，杜絕鋪張浪費(fèi)，厲行勤儉節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門2017年無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛15輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/dfd21d0f95f74fa6be84391123cf08f9.xls