勉縣文化體育中心2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

宣傳貫徹體育工作方針、政策和法規(guī)，規(guī)劃體育設(shè)施建設(shè)，推動全民健身，指導(dǎo)開展群眾性文化體育活動；規(guī)劃競技體育發(fā)展，平衡體育競賽，運(yùn)動項目設(shè)置和布局，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年準(zhǔn)確把握黨的十九大精神的思想精髓，宣傳貫徹體育工作方針、政策和法規(guī)，推動全民健身，指導(dǎo)開展群眾性文化體育活動。參加了漢中市第六屆全民運(yùn)動會及第三屆老年人健身大賽，并協(xié)助市體育局參加了省年度體育賽事，取得了較好的成績。完成了28個農(nóng)民體育健身工程，完善了體育場館室外各場地設(shè)施建設(shè)。做到了體育場館的對外開放。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，合并在一起決算。包括：

四、部門人員情況說明

勉縣文體中心為財政全額預(yù)算的正科級事業(yè)單位，截止2017年底，本部門事業(yè)編制人員18人，實(shí)有事業(yè)人員18人；退休人員12人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明（附表1）

1、本年度收入合計收入493.23萬元，支出657.77萬元。收入與上年持平，支出比上年增長40%，原因主要是撥付體育場館二期工程款。

2、本年度合計收入493.23萬元:其中一般公共預(yù)算撥款399.09萬元，政府性基金財政預(yù)算撥款54.5萬元，其他收入39.64萬元。構(gòu)成情況如下：

3、本年度合計支出657.77萬元:其中一般公共服務(wù)支出0.22萬元，教育支出164.17萬元，文化體育與傳媒支出386.88萬元，其他支出106.5萬元。構(gòu)成情況如下：

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明（附表4）

1、財政撥款收入453.59萬元，與上年基本無變化；財政撥款支出657.77萬元，比上年增加30%，原因主要是撥付2016年體育場館二期工程建設(shè)項目工程款。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況（按政府功能分類科目支出具體內(nèi)容）：（附表5）

（1）信息化建設(shè)（2010607）支出0.22萬元；

（2）其他教育管理事務(wù)支出(2050199)150萬元；

（3）小學(xué)教育（2050202）支出31.91萬元；

（4）群眾體育（2070308）支出189.97萬元；

（5）其他體育（2070399）支出27萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況：（附表6）

（1）人員經(jīng)費(fèi)（301）支出153.08萬元;較上年減少10%，原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（2）商品和服務(wù)（302）支出238.07萬元，較上年增加5%，原因是脫貧攻堅駐村扶貧的差旅費(fèi)。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門政府性基（體育事業(yè)的彩票公益金金）決算收入54.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52萬元。支出106.5萬元。主要用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出  （附表8）

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明（附表7）

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計2.38萬元。比上年減少37%，原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對三公經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用進(jìn)行了控制和壓減。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，①用于“陜甘川”足球賽住宿費(fèi)2400元（60元*2天*20人）；②接待省水上訓(xùn)練中心來我縣選拔隊員生活費(fèi)1120元（8人*2天*70元）；③省乒乓球訓(xùn)練中心教練員來我縣進(jìn)行乒乓球培訓(xùn)生活及住宿費(fèi)780元（6天*130元），2017年度公務(wù)接待累計3批次，公務(wù)接待累計51人，比上年減少37%，原因2016年有漢中市老年乒乓球賽的接待，本年度無此項支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.95萬元。與上年持平，屬于正常業(yè)務(wù)范圍使用。

無因公出國（境）團(tuán)組。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出0.53萬元，與上年持平，主要是參加省市級常規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明

2017年會議費(fèi)支出14.32萬元，較上年增加30%，主要是2017年參加了漢中市四年一屆的第六屆全運(yùn)會及第三屆老年人健身大會。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 399.09萬元。除了人員經(jīng)費(fèi)及正常公用經(jīng)費(fèi)外。其他費(fèi)用都用于全縣農(nóng)民體育健身工程、群眾體育活動、體育場館附屬設(shè)施建設(shè)及場館對外開放，都取得了較好的成果。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.07萬元，用于維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出及體育場館期間的維修維護(hù)。2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年的268.9萬元增加5%，增加的主要原因是對體育館進(jìn)行了大型維修維護(hù)，能更好的對群眾開放。
         （二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共110.34萬元，其中政府采購貨物類支出110.34萬元，主要是體育館運(yùn)動座椅。 

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬預(yù)算單位共有車1輛，無單價20萬元以上的設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/3f48766a2f8e40eabd1467e71b90c980.xls