勉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局

2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行縣以上人民政府關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、建筑業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。

2、結(jié)合本縣實(shí)際，依法研究制定實(shí)施行業(yè)管理政策、辦法和措施，制定城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃、中長期計(jì)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。

3、組織編制和管理縣域城鎮(zhèn)建設(shè)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和改造開發(fā)區(qū)規(guī)劃等；負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目選址、定點(diǎn)和規(guī)劃設(shè)計(jì)審查工作指導(dǎo)、審查各建制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和審批。

4、組織編制城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施城市重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及市政工程建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門審查、審批城市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)和概算調(diào)整，監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量。

5、負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、建筑業(yè)、建筑企業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)城市燃?xì)狻⒐痪€路、市政公用事業(yè)等市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和監(jiān)督檢查。

7、負(fù)責(zé)工程建設(shè)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、建筑制品、建筑裝飾業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政工程建設(shè)招投標(biāo)及建筑市場管理工作；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程招投標(biāo)及建筑市場管理工作；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程質(zhì)量和建筑施工安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)墻體材料革新及建筑節(jié)能、建筑行業(yè)勞保統(tǒng)籌工作。

8、指導(dǎo)和管理全縣城鄉(xiāng)工業(yè)和建筑工程抗震設(shè)防工作。歸口管理全縣風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃工作，負(fù)責(zé)歸口管理全縣測繪市場，組織實(shí)施城市測量。

9、管理和指導(dǎo)全縣城建檔案工作。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資料的收集、管理、建檔和建設(shè)項(xiàng)目竣工備案工作。

10、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、下屬單位“兩個(gè)文明“建設(shè)和改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)局屬事業(yè)單位的組織、人事、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、建筑行業(yè)專業(yè)技術(shù)初級職稱評定報(bào)批工作。

11、完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

依據(jù)2017年重點(diǎn)工作作戰(zhàn)圖，實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)包抓和項(xiàng)目組負(fù)責(zé)的工作機(jī)制，各項(xiàng)建設(shè)工程深入有序推進(jìn)。全面完成定軍山大道（三期）建設(shè)工程，2017年度完成投資3000萬元。黃龍大道拓寬改造（二期）工程：2017年度計(jì)劃完成投資3.2億元，截止年底完成投資3億元。全面完成定軍山大道（四期）建設(shè)工程，北起和平路，南至箭道路，全長290m，紅線寬度按60m控制、40m建設(shè)。縣城通達(dá)工程完成緯五路、江濱北路西段建設(shè)工程。為配合2018年我縣最美油菜花節(jié)主會(huì)場建設(shè)工作，完成縣政府安排的我縣主要城市道路旱蓮燈安裝工程。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有11個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制70人，其中行政編制10人、事業(yè)編制60人；實(shí)有人員186人，其中行政14人、事業(yè)172人。單位管理的大部分退休人員已移交縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心，離休人員1人和參加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的退休人員3人未移交。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況比上年增長1399.9萬元，增長的主要原因?yàn)?span>2017年我局承擔(dān)的農(nóng)村危房改造工作從縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金中撥入的專項(xiàng)資金增加（列入2017年其他收入）。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年我局收入決算構(gòu)成情況見下表：

2017年收入結(jié)構(gòu)圖

3、本年支出構(gòu)成情況。

本年度支出總休情況比上年增長1399.9萬元，增長的主要原因?yàn)?span>2017年我局承擔(dān)的農(nóng)村危房改造工作從縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金中撥入的專項(xiàng)資金增加（列入2017年城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出）。

2017年我局支出決算構(gòu)成情況見下表：

2017年支出結(jié)構(gòu)圖

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入2844.92萬元，較上年增長115.31萬元，增長原因主要為省市撥入危房改造專項(xiàng)資金增加。

財(cái)政撥款支出30000.03萬元，較上年增長184.14萬元，支出增長原因主要為撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的省市危房改造專項(xiàng)資金增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

（1）行政運(yùn)行（2120101）242.17萬元，較上年增長92.21萬元,增加61.49%，增加原因?yàn)椋?span>2017年財(cái)政撥款過程中將我局2017年應(yīng)負(fù)擔(dān)的事業(yè)人員社會(huì)保障費(fèi)70.41萬元通過本科目下?lián)埽c上年撥款科目變化所致。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（2120199）151.79萬元，較上年增長135.98萬元，原因：使用此科目核算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加（其中：2017年公車改革公務(wù)交通補(bǔ)貼4.99萬元，創(chuàng)建防震減災(zāi)示范縣工作經(jīng)費(fèi)10萬元，人防工作經(jīng)費(fèi)10萬元，農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)8萬元，規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)23萬元，道路交通線標(biāo)志鋪設(shè)工程91.151萬元。）。

（3）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（2120107）563.17萬元，較上年增長35.55萬元，增幅6.73%，原因：財(cái)政局下達(dá)預(yù)算科目上下年發(fā)生變化。

（4） 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201）91.65萬元，較上年172.9萬元，減少81.25萬元，降幅47%，原因：縣財(cái)政局下達(dá)預(yù)算科目上下年發(fā)生變化，部分科室人員支出上年年使用本科目下達(dá)預(yù)算。

（5）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（2120601）243.02萬元，較上年249.05萬元，減少6.03萬元，降幅2.42%，原因：相關(guān)下屬事業(yè)單位節(jié)省公用經(jīng)費(fèi)支出。

（6）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（2200450）20.9萬元，較上年27.07萬元，減少6.17萬元，降幅22.79%，原因：地震臺(tái)人員退休，養(yǎng)老金改由縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老經(jīng)辦中心發(fā)放。

（7）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399）866.76萬元，較上年1066.75萬元，減少199.99萬元，降幅18.75%，原因： 2017縣財(cái)政局通過此科目核算的項(xiàng)目資金撥款減少。

（８）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089901）31.9萬元，較上年增長31.9萬元，原因：財(cái)政局下達(dá)預(yù)算科目上下年發(fā)生變化，2017年村建助理員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分撥款使用本科目核算。

（９）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（2110402）480萬元，較上年增長480萬元，原因：財(cái)政局下達(dá)2017年危房改造資金，其中中央補(bǔ)助資金431萬元，縣級補(bǔ)助資金49萬元。

（10）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2130504)172.4萬元，較上年增長172.4萬元，原因：財(cái)政局下達(dá)2017年危房改造省級補(bǔ)助資金172.4萬元。

（11）其他節(jié)能環(huán)保支出（2119901）36.06萬元，較上年100萬元，減少63.94萬元，降幅63.94%，原因： 2017縣財(cái)政局通過此科目核算的項(xiàng)目資金撥款減少。

（12）信息化建設(shè)支出（2010607）0.22萬元，較上年0.02萬元，增加0.2萬元，原因：縣人防辦2017年通過此科目支出的財(cái)政專網(wǎng)使用費(fèi)增長。

（13）其他支出（2299901）100萬元，較上年500萬元，減少400萬元，原因：2017縣財(cái)政局通過此科目核算漢江路建設(shè)項(xiàng)目資金因項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束，撥款減少。

（14）其他扶貧支出（2130599）上年撥款0.7萬元，本年沒有，原因：財(cái)政局上年撥入扶貧工作經(jīng)費(fèi)0.7萬元，本年沒撥。

（15）地震監(jiān)測（2200404）上年撥款6萬元，本年沒有，原因：財(cái)政局上年通過此科目安排地震局經(jīng)費(fèi)6萬元，本年沒安排。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

上述各支出功能科目中：人員經(jīng)費(fèi)1561.43萬元，與上年人員經(jīng)費(fèi)1451.31萬元相比，增長了110.32萬元，增幅7.58%，原因：年度內(nèi)正常升薪及發(fā)放2016年度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)支出增長。公用經(jīng)費(fèi)240.74萬元，與去年公用經(jīng)費(fèi)179.67萬元相比，增長了61.07萬元，增幅34%。。原因：2017年度扶貧任務(wù)加重，支出增加。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.9萬元，較上年同期5.18萬元，減少了0.28萬元，原因?yàn)閴簻p支出。其中：

公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元、較上年同期預(yù)算1.49萬元,減少0.08萬元，接待11批次60人，費(fèi)用減少原因主要是壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.49萬元，與上年3.69萬相比，減少0.2萬元，現(xiàn)下屬單位保有公務(wù)用車四輛，無車輛購置費(fèi)用，費(fèi)用減少原因是壓減支出。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，原因是本年和上年度均無因公出國（境）計(jì)劃。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

2017年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出決算0.65萬元，較上年同期下降7.14%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，合并精簡培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)長。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

2017年本單位會(huì)議費(fèi)支出決算0.1萬元，較上年同期下降10%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1197.86萬元，主要涉及我局承擔(dān)的農(nóng)村危房改造工作及市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工作，以上項(xiàng)目資金在我局2017年度上述兩項(xiàng)工作中發(fā)揮了積極作用，資金撥付做得到了及時(shí)、安全、規(guī)范，有力地促進(jìn)和保證了有關(guān)工作及時(shí)順利開展，使用有限的專項(xiàng)資金發(fā)揮了最大效力，取得了良好的社會(huì)效果。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)96.7萬元，與去年13.41萬元相比，增長了83.29萬元。原因：2017年度扶貧和重點(diǎn)市政工程建設(shè)工作任務(wù)加重，支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共34.95萬元，其中政府采購貨物類支出34.95萬元，主要為我局下屬單位市政工程管理處采購市政備件及路燈耗材費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛4輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：勉縣住建局2017年部門決算公開報(bào)表

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