勉縣交通運(yùn)輸局

2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

勉縣交通運(yùn)輸局是根據(jù)中共勉縣縣委、勉縣人民政府設(shè)立的政府工作部門(mén)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本縣工作實(shí)際擬定相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作；組織擬訂全縣公路、水路和年度發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬定并監(jiān)督實(shí)施，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息管理；承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；維護(hù)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)和城市客運(yùn)行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、通信導(dǎo)航、救助打撈及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。負(fù)責(zé)船舶代理、航道疏浚的行業(yè)管理；依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；提出全縣公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策建議，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)非封閉公路運(yùn)營(yíng)管理，籌措交通建設(shè)資金并監(jiān)督使用；承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸設(shè)施的管理和維護(hù)；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物質(zhì)和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)縣內(nèi)無(wú)人看守鐵路道口安全監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作；承辦縣政府交辦的其它工作。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、夯實(shí)責(zé)任，確保市考縣指標(biāo)任務(wù)提前完成。

一是“完成國(guó)省干線公路投資60000萬(wàn)元”，今年累計(jì)完成國(guó)省干線公路投資6.4億元。其中：國(guó)道108新街子六一至武侯水磨灣勉縣過(guò)境段，全長(zhǎng)26公里，投資8.3億元。路基工程已完成85%，完成年度投資4億元；國(guó)道108武侯水磨灣至寧強(qiáng)勉縣過(guò)境段，全長(zhǎng)28公里，投資2.01億元。已完成路基工程的85%，完成投資1.2億元；黃龍大道工程，全長(zhǎng)5.397公里，項(xiàng)目總投資2億元，目前完成投資1.2億元，年內(nèi)建成通車。二是建成農(nóng)村公路35.9公里（含堤頂路），我縣累計(jì)建成農(nóng)村公路46.2公里，占年度目標(biāo)任務(wù)128.7%。其中，漢江北堤頂路全長(zhǎng)36公里，現(xiàn)已建成22公里，阜川鎮(zhèn)高橋溝通村公路4公里；張家河鎮(zhèn)冷浴河通村公路6公里；老道寺鎮(zhèn)段家壩通村公路0.7公里；漢武路11公里均已建成。三是完成年度養(yǎng)護(hù)任務(wù)，今年共安排全縣安排養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路1215.6KM，其中縣公路220.4KM、鄉(xiāng)公路176.8KM、村公路818.4KM。截至目前，均完成市縣下達(dá)的任務(wù)。四是鐵路、公路客貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速達(dá)到10%以上，全年完成貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量86120萬(wàn)噸公里，增速達(dá)15%，僅次于漢臺(tái)，位列全市第二。五是規(guī)模以上服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)30%以上。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4000萬(wàn)元。2017年完成營(yíng)業(yè)收入5600萬(wàn)元，增速達(dá)40%以上。

（二）緊盯目標(biāo)，狠抓落實(shí)，加快基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)步伐。2017年，我們咬定目標(biāo)任務(wù)不放松，加強(qiáng)與省、市主管部門(mén)的匯報(bào)銜接，及時(shí)與項(xiàng)目所在鎮(zhèn)村聯(lián)系、與國(guó)土、水利、住建、林業(yè)等部門(mén)溝通配合，壓茬式推進(jìn)項(xiàng)目前期申報(bào)、立項(xiàng)、評(píng)審等工作，為項(xiàng)目實(shí)施贏得了更加充足的時(shí)間。截至目前，續(xù)建的4個(gè)項(xiàng)目，武侯漢江大橋已建成通車；國(guó)道108一級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)道二級(jí)公路項(xiàng)目、黃龍大道I期項(xiàng)目正在加快建設(shè)之中。新建的38個(gè)項(xiàng)目均已完成年度建設(shè)任務(wù)。

（三）落實(shí)責(zé)任、規(guī)范管理，公路養(yǎng)護(hù)管里工作進(jìn)一步加強(qiáng)。今年全縣共列入養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的農(nóng)村公路共計(jì)1215.6公里，為給全縣人民持續(xù)提供一個(gè)“暢、潔、綠、美、安”的公路交通環(huán)境，做到以下幾點(diǎn)；：1、實(shí)行公路養(yǎng)護(hù)制度化，加強(qiáng)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)巡查力度，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取治理，確保道路干凈、路肩整潔、邊溝暢通；積極實(shí)施農(nóng)村公路小修保養(yǎng)工程，有效提高道路通暢能力；做好公路防汛工作，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和服務(wù)水平得到明顯提高。2、公路管理規(guī)范化，加強(qiáng)日常巡查管理；加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作；積極開(kāi)展好路域環(huán)境專項(xiàng)整治活動(dòng)。通過(guò)整治，路域環(huán)境得到進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，通行能力明顯增強(qiáng)；3、公路治超常態(tài)化。采用科技手段推行源頭治超，形成了監(jiān)管與服務(wù)的有機(jī)結(jié)合；由交警、交通、城管在城區(qū)出入口，設(shè)立了3個(gè)檢查站，對(duì)違規(guī)超載超限進(jìn)行查處，即保護(hù)了道路又保護(hù)了環(huán)境。4、運(yùn)輸管理水平穩(wěn)步提高。協(xié)同交警、運(yùn)管等部門(mén)，開(kāi)展城區(qū)客運(yùn)環(huán)境綜合整治，打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛，整頓市場(chǎng)秩序，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。各客運(yùn)企業(yè)與客運(yùn)車輛駕駛員簽訂了安全運(yùn)營(yíng)承諾書(shū)，進(jìn)一步了提高駕駛員遵紀(jì)守法、安全駕駛和廣大乘客文明乘坐、安全出行的交通安全意識(shí)。

（四）加強(qiáng)宣傳、標(biāo)本兼治、黨風(fēng)廉政建設(shè)扎實(shí)開(kāi)展

我局緊緊圍繞縣紀(jì)委有關(guān)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的工作要求，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并重、注重預(yù)防”的方針，以加強(qiáng)黨員干部黨性修養(yǎng)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)為抓手，以重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督為重點(diǎn)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)與廉政同步、自律與它律結(jié)合，緊緊圍繞教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲治開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，充分發(fā)揮交通運(yùn)輸部門(mén)的職能作用，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有5個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制62人，其中行政編制10人、行政工勤人員1人、事業(yè)編制51人；實(shí)有人員96人，其中行政16人、事業(yè)80人。單位管理的離退休人員30人，其中退休30人，全部移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、2017年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年度收入合計(jì)3881.66萬(wàn)元，較上年減少136.61萬(wàn)元，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目及城市公交、農(nóng)村客運(yùn)的油價(jià)補(bǔ)貼減少導(dǎo)致。

（2）2017年度本年度支出合計(jì)4156.86萬(wàn)元(含2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)426.86萬(wàn)元,2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.67)，較上年減少4.88萬(wàn)元,原因同上。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年度收入合計(jì)3881.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3090.34萬(wàn)元，占總收入的80%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入791.32萬(wàn)元，是取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的20%，主要是上級(jí)單位補(bǔ)助的公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目收入及公路運(yùn)輸管理的費(fèi)用收入。（采用圖表進(jìn)行輔助說(shuō)明）

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年度本年支出合計(jì)4156.86萬(wàn)元(含2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)426.86萬(wàn)元,2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.67)，其中：基本支出1022.45萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的25%，項(xiàng)目支出3134.42萬(wàn)元，是完成特定的工作任務(wù)，在基本預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算安排的支出，主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目、公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目、公路運(yùn)輸管理超限檢測(cè)費(fèi)用、成品油價(jià)格補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)支出，占總支出的75%。（采用圖表進(jìn)行輔助說(shuō)明）

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款收入合計(jì)3090.34萬(wàn)元，較上年增加114.75萬(wàn)元，主要增加原因是：一、勉縣交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站納入全額預(yù)算單位，增加人員和公用經(jīng)費(fèi)，二、人員工資津補(bǔ)貼正常增資所致，三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用增加。

2017年財(cái)政撥款支出合計(jì)3378.6萬(wàn)元，較上年增加217.26萬(wàn)元,原因同上。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3378.6萬(wàn)元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出0.65萬(wàn)元（主要是信息化建設(shè)支出），城鄉(xiāng)社區(qū)支出1608.05萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1769.9萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1608.05萬(wàn)元。包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物支出800萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)道路維護(hù)、養(yǎng)護(hù)。

（2）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)657.05萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建。

（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出146萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施道路項(xiàng)目的建設(shè)支出。

交通運(yùn)輸支出1769.9萬(wàn)元。包括：

（1）行政運(yùn)行197.41萬(wàn)元，是反映行政單位（包括事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）公路養(yǎng)護(hù)318.33萬(wàn)元，主要用于全縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、小修保養(yǎng)項(xiàng)目及大中修工程項(xiàng)目的支出。（3）公路和運(yùn)輸安全18.33萬(wàn)元，主要用于全縣公路運(yùn)輸安全管理的政策宣傳及制作警示公告費(fèi)用的支出。

（3）公路運(yùn)輸管理545.5萬(wàn)元，主要是公路治超業(yè)務(wù)的支出。

（4）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼407.6萬(wàn)元，主要是對(duì)城市公交及農(nóng)村班線的成品油及天然氣價(jià)格的補(bǔ)貼。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1000.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)956.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)44.48萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.24萬(wàn)元，其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要是上級(jí)主管單位督查檢查重點(diǎn)項(xiàng)目接待增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年比較無(wú)變化，主要是我單位本年和上年均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)增加0.07萬(wàn)元，增加42%，主要是上級(jí)主管單位督查檢查重點(diǎn)項(xiàng)目接待增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（與上年持平）主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年持平，主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格對(duì)車輛進(jìn)行管理和控制費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年本部門(mén)無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)，“本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位年末公務(wù)用車實(shí)際保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)：2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)4批次， 20 人次，經(jīng)費(fèi)總額0.24萬(wàn)元。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出1.08萬(wàn)元，主要是全部門(mén)干部職工培訓(xùn)支出，比上年增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)536%，主要是為了進(jìn)一步提高干部素質(zhì)加大了公務(wù)員及專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況

本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出（與上年持平），主要是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)相關(guān)規(guī)定今年和上年均無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年度本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2377.78萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.48萬(wàn)元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出。其中：行政單位1戶，支出7.5萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的17%；全額財(cái)政供養(yǎng)單位3戶，支出21.06萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的47%；差額單位1戶，支出15.7萬(wàn)元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的36%。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少3.82萬(wàn)元，減少的原因主要是取消了扶貧專項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)，以及公路養(yǎng)護(hù)辦公經(jīng)費(fèi)的支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額共1213.8萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)工程類支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車輛2輛（其中財(cái)政撥款開(kāi)支2輛）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。