勉縣檔案局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)勉編發(fā)[2015]55號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策、法規(guī)條例；主管全縣檔案事業(yè)，指導(dǎo)、監(jiān)督縣內(nèi)各級各單位的檔案工作；負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理縣極機(jī)關(guān)部門、群眾團(tuán)體、縣屬企事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檔案工作；負(fù)責(zé)全縣檔案人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)本館檔案史料的研究、編纂、公布、出版、發(fā)行，參與編史修志工作；負(fù)責(zé)全縣檔案信息化工作，組織建立全縣檔案資料目錄中心和檔案信息網(wǎng)絡(luò)，發(fā)布檔案信息，接收電子檔案，推進(jìn)檔案工作現(xiàn)代化管理；組織實(shí)施館藏國家重點(diǎn)檔案的搶救和保護(hù)工作。

二、2017年度部門工作完成情況

1、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。4月份我局舉辦了全縣各立檔單位專兼職檔案員檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，邀請市檔案局業(yè)務(wù)骨干就機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍及新的檔案整理細(xì)則進(jìn)行了專題培訓(xùn)。全縣共有專兼職檔案員182人參加培訓(xùn)。7月對縣審計(jì)局全體干部進(jìn)行了審計(jì)業(yè)務(wù)檔案管理專題培訓(xùn)。11月舉辦了全縣國土系統(tǒng)檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，就文書、會計(jì)和業(yè)務(wù)檔案的管理、檔案法律法規(guī)等知識進(jìn)行了全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后還進(jìn)行了檔案業(yè)務(wù)知識考試，縣國土系統(tǒng)52名干部參加了培訓(xùn)。檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的開展，對于全縣檔案人員的業(yè)務(wù)技能的提高和檔案管理水平的提升起到了較好的促進(jìn)作用。加強(qiáng)局（館）干部檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，積極組織干部參加了全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和省檔案局組織的全省檔案業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)班各1期。還組織人員到甘肅省隴南市西和縣參加了西漢水流域檔案文化學(xué)術(shù)論壇活動(dòng)。

2、檔案法規(guī)的宣傳和執(zhí)法檢查。今年“6.9”國際檔案日和“12.4”國家憲法日，采取懸掛橫幅、打移動(dòng)字幕、利用移動(dòng)短信平臺向全縣民眾發(fā)送檔案法宣傳信息、年畫，上

街開展“一法一條例”宣傳活動(dòng)等，選派干部參加市檔案局組織的“檔案——我們共同的記憶”演講比賽，到包扶的陳家灣村開展“送法律進(jìn)農(nóng)村”活動(dòng)，采取多種形式向村民宣傳檔案法律法規(guī)，增強(qiáng)全社會的檔案法治意識。4月份印發(fā)了《關(guān)于開展2017年檔案工作執(zhí)法檢查的通知》，并于7月上旬至9月底對33個(gè)鎮(zhèn)、部門、單位的檔案工作進(jìn)行了檢查，對檔案管理中存在的問題提出了整改要求，并要求限期整改。隨著檔案法規(guī)的宣傳和檔案管理的督促檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)了各單位檔案規(guī)范整理意識，為全縣檔案規(guī)范化管理奠定了基礎(chǔ)。

3、檔案目標(biāo)管理認(rèn)證工作。指導(dǎo)武侯中學(xué)、地稅局完成了創(chuàng)省AAA級復(fù)審以及不動(dòng)產(chǎn)登記管理局、漢惠渠管理局、褒城鎮(zhèn)、審計(jì)局、循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)、移民辦等 6個(gè)單位完成了創(chuàng)省AA級檔案目標(biāo)管理認(rèn)證工作。

4、到期檔案接收以及資料征集工作。年初下發(fā)了《關(guān)于按時(shí)移交到期檔案的通知》，確定了39個(gè)立檔單位檔案移交時(shí)間，通過上門指導(dǎo)與電話督促，現(xiàn)已接收縣人社局、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、科技局、交通局、武侯鎮(zhèn)、張家河鎮(zhèn)等17個(gè)單位的檔案2012卷、6195件。征集接收了縣人大、縣政協(xié)2016年會刊，《勉縣紅色旅游指南》、《陽平關(guān)口說三分》、《沔水漁歌》、紀(jì)念紅軍長征80周年、紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年、勉縣黨史資料等有收藏利用價(jià)值的資料30冊。  

5、館藏檔案信息化工作。確定了專人做好勉縣檔案信息網(wǎng)站和網(wǎng)頁、政務(wù)微博日常維護(hù)工作，及時(shí)更新網(wǎng)頁內(nèi)容，發(fā)布轉(zhuǎn)載微博信息300余條次。聘用8名數(shù)字化錄入人員，舉辦了錄入人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定了信息錄入工作制度。全年新增電子目錄數(shù)據(jù)124871條，全文數(shù)據(jù)掃描43420頁，合成PDF文檔24672個(gè)。開展并啟動(dòng)了館藏檔案網(wǎng)上公開信息目錄查詢工作。

6、檔案宣傳編研工作。完成了《勉縣大事記》12期的編發(fā)工作。在市級以上專業(yè)報(bào)刊上稿38篇，具體上稿情況如下：《漢中日報(bào)》上稿2篇，《陜西檔案》9篇，《漢中檔案》8篇 ，《漢中市檔案信息網(wǎng)站》11篇,《勉縣政府信息網(wǎng)站》3篇,《美麗勉縣》1篇,《掌上勉縣》2篇，《陜南脫貧攻堅(jiān)》1篇，《勉縣頭條》1篇。向省檔案局報(bào)送學(xué)術(shù)論文1篇《淺談農(nóng)村土地確權(quán)檔案的管理》，已被采用。完成了2017年黨報(bào)黨刊、《陜西檔案》征訂任務(wù)。《勉縣大事記》（1931-2016）完成編撰工作并正式印刷出版。5月份我局承擔(dān)的陜西方言語音建檔·勉縣方言語音項(xiàng)目已完成并通過了省檔案局審查驗(yàn)收。

7、館藏檔案的安全保管與利用服務(wù)工作。今年局館緊縮其它開支，利用自有資金對館庫樓進(jìn)行了維修改造。更換所有燈具、窗簾，粉刷墻面，部分室內(nèi)鋪設(shè)復(fù)合地板，維修門廳及室外踏步，更換辦公電腦、辦公家具，維修、添置空調(diào)，添置綠植。對館庫的安全疏散通道進(jìn)行了全面清理、維修、恢復(fù)了照明，添加了滅火器材，及時(shí)更換了防蟲藥。針對秋季雨多濕度大實(shí)際，一樓庫房更換大功率除濕機(jī)1臺。局館設(shè)施設(shè)備得到改善，環(huán)境大為改觀。檔案查閱室裝飾一新，添置了空調(diào)、查檔桌椅，為群眾查閱檔案創(chuàng)造了清新舒適環(huán)境，全年接待查檔639人次，調(diào)閱檔案2300余卷，為部門、單位工作查考和社會各界群眾出具證明426份。全年收集、匯編檔案利用效果實(shí)例12條。    

8、全縣重點(diǎn)項(xiàng)目檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與專項(xiàng)驗(yàn)收工作。對漾家河阜川鎮(zhèn)、元墩鎮(zhèn)段防洪工程檔案、漢中漢鋼新型建材有限公司固氣廢利用環(huán)保項(xiàng)目檔案、諸葛古鎮(zhèn)武侯演藝大廳、黃龍廣場建設(shè)工程等4個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目檔案進(jìn)行了驗(yàn)收。

9、縣級綜合檔案館遷建項(xiàng)目前期工作。5月份縣政府召開第5次常務(wù)會議，對綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行專門安排。會后，邀請專業(yè)單位編制了項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，報(bào)請縣住建局出具新館選址批復(fù)，報(bào)請市國土局出具新館建設(shè)用地預(yù)審批復(fù)，報(bào)請縣綜治辦出具項(xiàng)目建設(shè)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告批復(fù)，并按要求進(jìn)行了20天的公示。按程序分別以紙質(zhì)和網(wǎng)上兩種形式報(bào)請縣發(fā)改局、市發(fā)改委立項(xiàng)。市發(fā)改委分別以〔2017〕511號和〔2017〕571號文件對項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。與縣國土局、統(tǒng)征辦進(jìn)行對接，對項(xiàng)目用地的具體位置進(jìn)行了考察。史縣長帶領(lǐng)相關(guān)部門對項(xiàng)目建設(shè)用地進(jìn)行了現(xiàn)場勘察，征地工作已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。按程序、按要求落實(shí)了招投標(biāo)代理公司。   

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算只有部門本級（機(jī)關(guān)）決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制12人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制12人；實(shí)有人員13人，其中行政12人、事業(yè)1人。單位管理的離退休人員13人，已移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)；遺屬2人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

（1）2017 年度本年收入合計(jì)204.06萬元，較上年的221.58萬元減少17.52萬元，下降原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出等。

2017 年度本年支出合計(jì)213.86萬元，比上年的214.05減少0.19萬元，下降原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出等。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017 年本年收入合計(jì)204.06萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款197.10萬元，占總收入的 96.58%；其他收入 6.96萬元，是取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的 3.42%，主要是省檔案局檔案數(shù)字化專項(xiàng)撥款6萬元，上年度公益性崗位補(bǔ)貼0.96萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017 本年支出合計(jì)213.86萬元，其中:基本支出 188.16萬元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的 87.98%；項(xiàng)目支出25.7萬元，是為完成檔案數(shù)字化、新館建設(shè)前期工作任務(wù)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出，占總支出的12.02%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、2017 年財(cái)政撥款收入197.10萬元，比上年的218.58萬元減少21.48萬元，主要原因一是退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出等。

2017 年財(cái)政撥款支出203.89萬元，比上年的214.05減少10.16萬元，主要原因一是退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出等。

2、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.9萬元， 均為一般公共服務(wù)支出203.9萬元。其中財(cái)政事務(wù)（信息化建設(shè)）支出0.22萬元；一般公共服務(wù)支出為檔案事務(wù)支出 203.68萬元。包括：

（1）行政運(yùn)行支出126.89萬元，主要為基本運(yùn)行支出。

（2）檔案館支出71.47萬元，主要為檔案保護(hù)與檔案數(shù)字化、新館建設(shè)前期費(fèi)用支出。

（3）其他檔案事務(wù)支出5.32萬元，主要為舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、編纂大事記、方言語音檔案工作等費(fèi)用。  

3、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 181.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)45.69萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0 ，其中：因公出國（境）費(fèi)用 0，公務(wù)接待費(fèi)0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，公務(wù)用車0輛。

2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0 ，因公出國（境）費(fèi)用 0，公務(wù)接待費(fèi)0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，公務(wù)用車0輛。

2017 年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年的0萬元增加 0，增長 0。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出0.25 萬元，主要是局干部培訓(xùn)支出，比上年的0.1萬元增加0.15 萬元，增長2.5%，主要是為了進(jìn)一步提高干部素質(zhì)，加大了培訓(xùn)力度、規(guī)模。  

3、會議費(fèi)支出決算情況說明。

本部門2017年無此項(xiàng)目支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017 年本部門對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款214.05 萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.18萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的公用支出。2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年的199.57萬元減少18.39萬元，減少 9.21%，減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況。

2017 年本部門政府采購支出總額共0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至 2017 年末，本部門所屬單位實(shí)際共有車輛0輛；單價(jià) 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；無單價(jià) 100 萬元以上的通用設(shè)備。2017 年當(dāng)年無購置車輛、單價(jià) 50 萬元以上的設(shè)備、單價(jià) 100 萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/501ddf077a304409a3727e2cbcdd6f29.xls