勉縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年部門決算說明

一、部門主要職責

1、加強思想政治工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士學習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

2、參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。3、推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

4、加強行業(yè)協(xié)會商會建設(shè)，服務(wù)非公經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展。

5、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。

6、反映非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益。

7、完成縣委交辦的其它工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

1、圓滿完成換屆工作任務(wù)

2017年4月28日圓滿完成了縣工商聯(lián)(總商會)的換屆工作，選舉產(chǎn)生了縣工商聯(lián)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。2017年10月底前鎮(zhèn)（街道辦）商會換屆工作全面完成。

2、加強組織建設(shè)，促進基層商會健康發(fā)展

一是會員隊伍不斷發(fā)展壯大；二是組織建設(shè)迅速發(fā)展；三是基層商會管理逐步規(guī)范化；四是異地商會蓬勃發(fā)展。

3、深入開展調(diào)研，認真履行參政議政職能

一是積極參政議政；二是積極開展調(diào)研；三是傾聽會員意見建議；四是組織縣工商聯(lián)界政協(xié)委員開展視察工作。

4、加強思想政治工作，促進非公企業(yè)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟人士健康成長

一是加強宣傳培訓；二是促進非公企業(yè)健康發(fā)展；三是認真開展教育實踐活動；四是積極開展非公黨建工作；五是引導(dǎo)會員企業(yè)承擔社會責任，投身光彩事業(yè)。

5、發(fā)揮助手作用，促進非公經(jīng)濟發(fā)展

一是積極搭建各種平臺，千方百計促進非公經(jīng)濟發(fā)展；二是積極搭建商會服務(wù)平臺；三是積極搭建經(jīng)貿(mào)交流平臺；四是積極為會員企業(yè)維權(quán)解難。

6、認真做好全國“五好”縣工商聯(lián)創(chuàng)建工作

我們按照“五好”縣工商聯(lián)要求，繼續(xù)深入推進創(chuàng)建全國“五好”縣工商聯(lián)工作，2017年3月被全國工商業(yè)聯(lián)合會授予全國“五好”縣工商聯(lián)。

7、完成了縣上交辦的其他工作

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算。包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實有人員5人，其中事業(yè)5人。單位管理的離退休人員3人，已全部移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2017年度收入總計63.78萬元，支出總計65.6萬元；2016年度收入總計76.02萬元，支出總計81.42萬元。2017年總收入較上年減少12.24萬元，下降率16.1%；2017年總支出較上年減少15.82萬元，下降率19.43%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年度收入總計63.78萬元，其收入來源主要包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入58.45萬元；

（2）其他收入5.33萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年度支出總計65.6萬元，包括：基本支出55.27萬元;項目支出10.33萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2017年度財政撥款收入58.45萬元，支出60.27萬元；2016年度財政撥款收入76.02萬元，支出75.42萬元。2017年收入較上年較少17.57萬元，下降率23.11%，2017年支出較上年較少15.15萬元，下降率20.08%。減少原因是厲行節(jié)約，減少開支。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內(nèi)容）

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出60.27萬元，按支出功能科目分，包括信息化建設(shè)支出0.22萬元（主要用于財政國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)信息費支出）；行政運行52.24萬元（主要用于人員經(jīng)費支出、機關(guān)運行經(jīng)費支出）；其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出7.81萬元（主要用于基層商會規(guī)范化建設(shè)支出、非公經(jīng)濟調(diào)研經(jīng)費支出）。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

2017年度人員經(jīng)費支出48.32萬元，其中包括：基本工資17.54萬元，津貼補貼11.78萬元，獎金4.38萬元，其他社會保障繳費10.43萬元，對個人和家庭的補助4.2萬元。公用經(jīng)費支出6.95萬元，其中包括辦公費1.33萬元，水費0.09萬元，郵電費0.1萬元，差旅費1.62萬元，會議費0.61萬元，培訓費0.05萬元，公務(wù)接待費0.41萬元，勞務(wù)費0.13萬元，工會經(jīng)費0.9萬元，其他交通費用0.99萬元，其他商品和服務(wù)支出0.73萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出0.41萬元，2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出0.74萬元。2017年較上年減少0.33萬元，下降率44.59%。減少原因是厲行節(jié)約，嚴控接待范圍與數(shù)量。2017年度因公出國（境）費：0元，無增減變化；公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費0元，無增減變化；公務(wù)接待費0.41萬元，國內(nèi)公務(wù)接待3批次，56人次，共計0.41萬元，主要用于省市兄弟縣業(yè)務(wù)交流學習接待。接待費較上年減少0.33萬元，下降率44.59%。減少原因是厲行節(jié)約，嚴控接待范圍與數(shù)量。

2、2017年度培訓費支出0.05萬元，2016年度培訓費支出0.56萬元，較上年減少0.51萬元，下降率91%。減少主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓開支。

3、2017年度會議費支出0.61萬元，2016年度會議費支出0.31萬元，較上年增加0.3萬元，增加主要原因是2017年召開了工商聯(lián)換屆會議，增加了會議費支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 58.45萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.95萬元，2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.74萬元，較上年減少2.79萬元，下降率28.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)6.8萬元。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/3beddd771d374f07adc48737de45914b.xls