勉縣總工會2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議。

2、依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，加強工會自身改革和建設(shè)。

3、幫助和指導(dǎo)全縣各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。

4、切實維護廣大職工的合法權(quán)益，積極開展職工喜聞樂見的文化體育活動，弘揚勞動美。

5、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動，宣傳“工匠精神”，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。

6、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及“五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┇@得者的管理服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳、管理和審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)，參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

8、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送技能、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖和困難職工幫扶活動。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年勉縣總工會主要完成以下工作：

一是組織動員全縣職工立足本職崗位、開展建功“十三五”主題勞動競賽活動。

二是堅持和完善政府與工會聯(lián)席會議制度，深化“安康杯”競賽活動，深入開展創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)活動。

三是深化廠務(wù)公開職代會制度建設(shè),組織開展好職代會星級和職工之家創(chuàng)建活動；建立工會領(lǐng)導(dǎo)干部基層聯(lián)系點制度。

四是深入推進工會組建工作。繼續(xù)開展“農(nóng)民工入會集中行動”，持續(xù)做好農(nóng)民工入會和服務(wù)工作。

五是加強企業(yè)文化和職工文化建設(shè)，引導(dǎo)職工群眾自覺培育和踐行社會主義核心價值觀。

六是圍繞“春送技能、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖”品牌工作，推進精準(zhǔn)幫扶工作，及時為職工群眾做好事、辦實事、解難事，全面走訪慰問困難職工；擴大全縣職工互助保障參保面和覆蓋率。

七是加強工會自身建設(shè)。開展工會干部培訓(xùn)工作；統(tǒng)籌做好工會女職工、工會經(jīng)費收繳管理、經(jīng)費審查審計、工會信息宣傳、調(diào)研等各項工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制9人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人；實有人員7人，其中：行政4人，行政工勤1人，事業(yè)2人。單位管理的離退休人員已全部移交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)。

部門人員情況圖

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況

（1）2017年度本年收入合計293.27萬元，較上年增加65.13萬元，增加的原因是：今年我縣工人俱樂部進行維修改造，縣財政局撥付了改造工程所需項目經(jīng)費等收入。

（2）2017年度本年支出合計213.39萬元，較上年減少14.66萬元，減少的原因是: 一是退休人員工資移交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年度本年收入合計293.27萬元。其中：財政撥款收入289.33萬元，占總收入的98.66%，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入；其他收入3.94萬元，占總收入的 1.34%，主要是縣人社局撥付總工會公益性崗位人員工資1.87萬元及電話費清退款收入2.07萬元。

收入結(jié)構(gòu)圖

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年度本年支出合計213.39萬元。其中：基本支出181.10萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的84.87%；項目支出32.29萬元，是為完成特定的工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財政預(yù)算安排的業(yè)務(wù)支出。主要包括困難職工援助資金、廠務(wù)公開工作、工資集體協(xié)商工作等專項業(yè)務(wù)支出，占總支出的15.13%。

支出結(jié)構(gòu)圖

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入289.33萬元，比上年增加63.06萬元，增加的原因是：今年我縣工人俱樂部進行維修改造，縣財政局撥付了改造工程所需項目經(jīng)費等收入。

2017年財政撥款支出209.45萬元，較上年減少16.73萬元，減少的原因是: 一是退休人員工資移交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)統(tǒng)一發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出209.45萬元，按照支出功能科目分類，包括：

信息化建設(shè)（2010607）0.22萬元，主要用于財政網(wǎng)絡(luò)專線維護費。

行政運行（2012901）148.06萬元，主要用于行政單位的人員經(jīng)費及基本運行支出。

一般行政管理事務(wù)（2012902）5萬元，主要用于開展工資集體協(xié)商等各項工會業(yè)務(wù)工作支出。

廠務(wù)公開（2012904）3萬元，主要用于開展全縣各類企業(yè)廠務(wù)公開工作業(yè)務(wù)支出。

事業(yè)運行（2012950）26.54萬元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費及基本運行支出。

其他群眾團體事務(wù)支出（2012999）26.63萬元，主要用于勞模專項補助金及困難職工救助金等專項業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出179.23萬元，其中：人員經(jīng)費110.88萬元，主要是工資福利支出及對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費68.35萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.29萬元，較上年減少0.92萬元，減少76%，減少原因是：我單位厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對公務(wù)接待費支出費用進行了控制和壓減；公務(wù)接待次數(shù)減少，上級部門檢查調(diào)研工作及業(yè)務(wù)工作交流學(xué)習(xí)的接待費用支出降低。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，原因是根據(jù)有關(guān)要求，我單位無因公出國（境）工作安排。

（二）公務(wù)接待費0.29萬元，公務(wù)接待2批次，累計23人，主要用于上級部門檢查調(diào)研工作及業(yè)務(wù)工作交流學(xué)習(xí)的接待支出。較上年減少0.92萬元，減少76%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對公務(wù)接待費支出費用進行了控制和壓減。

（三）公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元，均與上年持平，主要是公務(wù)用車改革后我單位無車輛。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

2017年培訓(xùn)費支出0.85萬元，主要是全縣工會主席業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出，比上年減少4.35萬元，降低83.65%，主要是今年單位安排培訓(xùn)業(yè)務(wù)次數(shù)及人員減少。

3、會議費支出決算情況說明

2017年會議費支出3萬元，主要是全縣工會工作會議及勞模座談會議支出，比上年減少6.75萬元，降低69.23%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制工會業(yè)務(wù)會議次數(shù)及規(guī)模。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30.22萬元，項目支出較好的完成了既定目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.53萬元，用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需的公用支出。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年增加25.51萬元，增長65.38%，增加的主要原因是加強了對基層單位工會經(jīng)費的補助支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/9a3c9a2e35c24c0390774e37d42f0794.xls