漢中市勉縣農(nóng)業(yè)局2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

勉縣農(nóng)業(yè)局是縣政府主管全縣農(nóng)業(yè)工作的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)股、畜牧股、農(nóng)機(jī)農(nóng)經(jīng)股4個(gè)股及會(huì)計(jì)核算組。下設(shè)11個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定并組織實(shí)施關(guān)于農(nóng)業(yè)工作的規(guī)范性文件；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源的合理配置和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的改善，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有效供給。（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法工作，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)監(jiān)督，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。（三）負(fù)責(zé)對(duì)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（四）依法組織對(duì)種子（苗）、肥料、農(nóng)藥、飼料、獸藥等農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管；負(fù)責(zé)動(dòng)、植物檢疫、疫病防控和疫情測(cè)報(bào)工作；保護(hù)基本農(nóng)田和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。（五）編制全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)審批后組織實(shí)施；對(duì)農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)、論證并組織實(shí)施。（六）制定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織農(nóng)業(yè)科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的篩選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科研教育工作、組織開(kāi)展新型農(nóng)民培訓(xùn)工作。（七）負(fù)責(zé)糧、油、茶、菜、水果、蠶、菌、畜、禽、奶、蛋等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)；預(yù)測(cè)并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供需情況等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。（八）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；編制全縣農(nóng)村清潔新能源發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物保護(hù)、管理和科學(xué)利用。（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用管理、安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化（技術(shù)）推廣工作。（十）按照權(quán)限管理下屬單位人事、勞動(dòng)工資和國(guó)有資產(chǎn)、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)查災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作。（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

（一）主要工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成，部分工作和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了追趕超越

1、糧油、蔬菜、水果、茶葉、魔芋等產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)圓滿(mǎn)完成；

2、畜牧業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展、效益增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

3、農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣水平不斷提升。

4、培育了一批農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體。

5、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和流通業(yè)發(fā)展，促進(jìn)三產(chǎn)融合。

6、較好地完成了農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)值任務(wù)。

7、重視休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展。

8、切實(shí)做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

9、農(nóng)村土地確權(quán)工作任務(wù)基本完成。

10、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。

11、重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資工作有新成就。

12、全面落實(shí)惠農(nóng)政策。

13、糧食總產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)增加值增長(zhǎng)率、農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)值增幅、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值比率四項(xiàng)市考指標(biāo)及其他指標(biāo)圓滿(mǎn)完成。

（二）產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃方案、獎(jiǎng)補(bǔ)政策、技術(shù)服務(wù)等工作機(jī)制已初步建立，工作得以強(qiáng)力推進(jìn)

（三）黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)，三項(xiàng)機(jī)制貫徹情況良好

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有12個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制271人，其中行政編制12人、事業(yè)編制259人；實(shí)有在職人員218人（其中行政14人、事業(yè)204人）。單位管理的離休人員1人，單位管理的遺屬43人。單位管理的離退休人員已全部交養(yǎng)老辦。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

2017年部門(mén)總收入4555.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4353.62萬(wàn)元，其他收入202.17萬(wàn)元。2017年總收入與上年總收入4503.16 萬(wàn)元相比，增加52.63萬(wàn)元，同比增加1.17%；增加原因?yàn)椋?017年其他收入為202.17萬(wàn)元，比2016年31萬(wàn)增加171.17萬(wàn)元，主要是當(dāng)年新增職業(yè)農(nóng)民培育、茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目及種業(yè)數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目資金。

2017年部門(mén)總支出5002.66 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1.03萬(wàn)元，教育支出27.46萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4837.04萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出137.14萬(wàn)元。2017年部門(mén)總支出與上年總支出4725.45萬(wàn)元相比，增加了277.21萬(wàn)元，同比增加5.86%，主要原因是：2017年項(xiàng)目支出為2811.86萬(wàn)元，比上年2056.76萬(wàn)元增加755.1萬(wàn)元。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2017年本部門(mén)財(cái)政撥款收入4353.62萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款收入4472.16萬(wàn)元減少118.54萬(wàn)元，減少原因主要是退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放。2017年財(cái)政撥款支出4731.06萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款支出4482.88萬(wàn)元增加248.18萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。（按政府功能分類(lèi)科目說(shuō)明支出具體內(nèi)容）

（1）信息化建設(shè)（2010607）1.03萬(wàn)元，較上年增加0.54萬(wàn)元，原因：財(cái)政專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用增加。

（2）中專(zhuān)教育（2050302）27.46萬(wàn)元，較上年減少17.74萬(wàn)元，減39.2%，原因：局屬單位農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校項(xiàng)目支出減少。

（3）行政運(yùn)行（213010）167.46萬(wàn)元，較上年減少33.59萬(wàn)元，原因：退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

（4）事業(yè)運(yùn)行（2130104）1927.17萬(wàn)元，較上年減少365.91萬(wàn)元，原因：退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

（5）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）729.27萬(wàn)元，較上年增支424.59萬(wàn)元，原因：糧油茶畜等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目比上年增加。

（6）病蟲(chóng)害控制（2130108）194.73萬(wàn)元，較上年增支163.73萬(wàn)元，原因：農(nóng)技中心小麥“一噴三防”等病蟲(chóng)害控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加大。

（7）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）8.57萬(wàn)元，比上年減少11.43萬(wàn)元，原因：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)減少。

（8）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（2130111）10萬(wàn)元，比上年減少65萬(wàn)元，原因：農(nóng)村土地確權(quán)登記工作已基本結(jié)束，支出減少。

（9）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（2130122）313.66萬(wàn)元，比上年減少23.84萬(wàn)元，原因：農(nóng)機(jī)免費(fèi)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出減少。

（10）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（2130124）264.17萬(wàn)元，比上年減少97.33萬(wàn)元，原因：果業(yè)、魔芋及一村一品項(xiàng)目支出比上年減少。

（11）其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）1062.57萬(wàn)元，比上年增加873.57萬(wàn)元，原因：當(dāng)年新增涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金、現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、茶種茶苗采購(gòu)項(xiàng)目等。

上述各支出功能科目中：人員經(jīng)費(fèi)2011.38萬(wàn)元，與上年人員經(jīng)費(fèi)2370.76萬(wàn)元相比，減少了359.38萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)143.29萬(wàn)元，與去年公用經(jīng)費(fèi)185.69萬(wàn)元相比，減少了42.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2576.38萬(wàn)元，與去年項(xiàng)目支出1926.44萬(wàn)元相比，增加了649.94萬(wàn)元。原因同上。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)一般公共預(yù)算基本支出2154.69萬(wàn)元，其中：

（1）工資福利支出1749.76萬(wàn)元，與上年工資福利支出  1946.36萬(wàn)元相比，減少了196.6萬(wàn)元，增加原因是退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

（2）商品和服務(wù)支出142.88萬(wàn)元，與上年商品和服務(wù)支出185.68萬(wàn)元相比，減少了42.8萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一般性支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助261.65萬(wàn)元，與上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.39萬(wàn)元相比減少162.74萬(wàn)元，原因是退休人員工資不納入單位預(yù)算收支，由養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

（4）其他資本性支出0.4萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，原因是單位購(gòu)置部分辦公設(shè)備。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年，我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用。全年三公經(jīng)費(fèi)支出共14.37萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.94萬(wàn)元，比上年降35.8%；公務(wù)接待費(fèi)用5.43萬(wàn)元，共接待62批577人次，比上年降25.6%。主要原因是我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

會(huì)議費(fèi)2.08萬(wàn)元，比上年降36%，培訓(xùn)費(fèi)11.47萬(wàn)元，比上年降35.2%。主要用于部門(mén)各單位組織召開(kāi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)脫貧觀(guān)摩會(huì)、技術(shù)培訓(xùn)會(huì)以及開(kāi)展職業(yè)農(nóng)民及農(nóng)民技術(shù)員培育等。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2576.38萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.96萬(wàn)元，比2016年增加9.7萬(wàn)元，主要原因是2017年局里承擔(dān)的產(chǎn)業(yè)扶貧及農(nóng)村土地確權(quán)登記工作，工作量大，任務(wù)重，各項(xiàng)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛11輛，無(wú)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。2017年部門(mén)未安排購(gòu)置車(chē)輛；未安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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