勉縣經濟貿易局

2017年部門決算說明

一、部門主要職責

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行中、省、市有關工業(yè)、中小企業(yè)、商貿流通工作的法律法規(guī)和相關政策，研究擬訂全縣工業(yè)、中小企業(yè)、商貿流通工作的規(guī)范性文件，并組織實施。

（二）負責監(jiān)測、分析、研究全縣工業(yè)、中小企業(yè)和商貿流通行業(yè)運行態(tài)勢，根據(jù)國家宏觀調控和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究提出我縣經濟調控措施。

（三）負責所屬企業(yè)體制改革工作，推進建立現(xiàn)代企業(yè)制度，對各種經濟成份的企業(yè)實行宏觀管理和指導，規(guī)范企業(yè)運作；指導企業(yè)的管理和城鎮(zhèn)集體手工業(yè)聯(lián)合社的工作。

（四）指導全縣的工業(yè)企業(yè)和商貿流通企業(yè)產業(yè)結構調整，提出重點行業(yè)、重點產品的調整方案，擬定全縣名牌戰(zhàn)略規(guī)劃和措施并組織實施，扶持名牌產品發(fā)展。

（五）指導全縣企業(yè)技術進步、技術創(chuàng)新和技術改造工作；指導資源節(jié)約和綜合利用，組織協(xié)調工業(yè)環(huán)境保護和環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

（六）抓好重要商品的行業(yè)監(jiān)管，負責組織實施生豬屠宰、酒類流通、煤炭、成品油、直銷、特許經營、蠶繭收購、再生資源等重要商品的行業(yè)監(jiān)管。

（七）負責全縣餐飲、住宿、洗浴、美容美發(fā)、照相、洗染等服務行業(yè)的規(guī)劃指導。

（八）培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場體系，抓好縣城集貿市場規(guī)劃、建設和管理，做好流通領域食品安全和綠色市場建設工作。

（九）負責全縣重要消費品和重要生產資料市場監(jiān)測、預警和信息報送工作。

（十）負責協(xié)調解決企業(yè)融資擔保和非公經濟工作。幫助企業(yè)協(xié)調解決企業(yè)在生產、經營、發(fā)展中的問題。

（十一）負責本系統(tǒng)黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。

（十二）貫徹執(zhí)行國家和省市關于電子商務發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，負責全縣電子商務行業(yè)的管理、指導、協(xié)調、推進工作。普及傳播“互聯(lián)網+”和電子商務應用，培育引進電子商務企業(yè)，優(yōu)化電子商務發(fā)展環(huán)境。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。 

二、2017年度部門工作完成情況

全縣規(guī)模以上工業(yè)產值完成262.7億元，增長19.88%，占年度任務的109%；規(guī)模以上工業(yè)增加值完成41.75億元，增長16.5％，超目標任務7.5個百分點；預計全縣工業(yè)固定資產投資完成76000億元，占年度任務的117%；4個市考工業(yè)項目建設完成投資22841萬元，占年度計劃投資的112.8%；新培育規(guī)上企業(yè)6戶，申報待批10戶，預計全年新培育規(guī)上工業(yè)企業(yè)16戶，超目標任務5戶；全年社會消費品零售總額完成40.46億元，增長13.3%；外貿進出口額完成20776萬元，占年度目標任務的106%；實際利用外資已完成138萬美元，占年度目標任務的276%。新培育限上企業(yè)10戶，申報待批10戶，預計全年新培育限上企業(yè)20戶，超目標任務8戶；預計全年非公經濟增加值占比GDP比重達到55%，占年度任務的100%。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有4個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制36人，其中行政編制22人、手聯(lián)社事業(yè)編制6人、匯融中心事業(yè)編制3人、電子商務產業(yè)發(fā)展辦公室事業(yè)編制5人；實有人員41人，其中行政26人、事業(yè)12人，借調3人。單位管理的退休人員66人已全部交養(yǎng)老辦。離休3人。60年代精簡和遺屬15人。

（圖1） 

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計624.99萬元，與上年收入910.22萬元變比，減少285.23萬元，同比下降31.33%，下降原因為2017年開始退休人員工資不納入單位預算收支，由養(yǎng)老經辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

（2）2017年度本年支出合計653.23萬元，與上年支出941.76萬元相比，減少288.53萬元，同比下降30.63%，下降原因為2017年開始退休人員工資不納入單位預算收支，由養(yǎng)老經辦中心統(tǒng)一發(fā)放，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、本年度收入構成情況：

2017年本年收入合計624.99萬元。其中：財政撥款收入599.80萬元占總收入的95.96%，均為一般公共預算財政撥款；其他收入25.19萬元，是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入，占總收入的4.04%。

3、本年支出構成情況。

2017年本年支出合計653.23萬元，其中：基本支出622.23萬元，是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經費和公用經費，占總支出的95.25%；項目支出31萬元，是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出，我單位主要包括商貿實務、其他科學技術等專項業(yè)務支出，占總支出的4.75%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入599.80萬元，，較上年財政撥款收入862.53萬元，減少了262.73萬元，主要原因是2017年開始退休人員工資不納入單位預算收支，由養(yǎng)老經辦中心統(tǒng)一發(fā)放。

2017年財政撥款支出611.76萬元，與上年財政撥款支出872.06萬元，減少了260.3萬元，下降原因是2017年開始退休人員工資不納入單位預算收支，由養(yǎng)老經辦中心統(tǒng)一發(fā)放，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一般性支出。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2017年一般公共預算撥款支出611.76 萬元，按政府功能分類科目分，包括一般公共服務支出599.79萬元（主要是工資福利支出）、科學技術支出11.97萬元（主要是項目支出）。

一般公共服務支出599.79萬元，包括：

（1）信息化建設0.22萬元，用于財政內網的年使用費。

（2）行政運行518.27萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（3）國內商貿管理30萬元，反映商貿部門國內貿易管理方面的支出。

（4）招商引資10萬元，主要用于2017年度的招商引資活動經費。

（5）事業(yè)運行22.47萬元，主要用于事業(yè)單位的基本運行支出。

（6）其他商貿事務支出18.83萬元，主要用于電子商務產業(yè)發(fā)展需要培訓、外出考察等支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預算撥款基本支出599.79 萬元，其中:人員經費520.20萬元，公用經費79.59 萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2017年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出9.6 萬元，其中：因公出國（境）費用0元，公務接待費6.3萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費3.3萬元（公車租賃費）。2017年度“三公經費”支出較上年減少0.17萬元，下降1.7%，主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費用0元（與上年持平），主要是本年和上年均無出國（境）事項；公務接待費減少0.07萬元，主要是2017年招商引資工作職責已劃轉出去，減少了招商引資接待；公車購置費0萬元（與上年持平）主要原因是嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定；公務用車運行維護費（公車租賃費）減少0.1萬元，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，嚴格控制車輛運行費用。

因公出國（境）團組情況：2017年全年因公出國（境）0次0元。

公務用車購置運行情況及保有情況：2017年本部門無公務車輛購置，沒有保留公務用車。

公務接待費：2017年度國內公務接待累計30批次300人、經費總額6.3萬元。主要是上級領導來檢查、調研工業(yè)、中小企業(yè)、商貿流通、電子商務等運行情況和部分2016年招商引資陳欠款等費用。

2、培訓費支出決算情況說明

培訓費支出0.83萬元，和上年持平，主要是嚴格執(zhí)行培訓費規(guī)定，對培訓費從總量上進行了控制。

3、會議費支出決算情況說明

會議費1.04萬元，主要是涉軍涉核信訪人員八一座談會議和春節(jié)慰問支出，較上年減少1.02萬元，下降49.5%，主要是嚴格貫徹執(zhí)行八項規(guī)定，精簡各類會議。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務經費項目開展了績效評價，涉及一般公共預算當年撥款11.97萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經費支出情況。

2017年本部門機關運行經費為79.59萬元，用于維護機關日常運轉所必需的公用支出。2017年機關運行經費支出較上年減少32.41萬元，下降28.9%，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制各項支出。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共31萬元，其中政府采購貨物類支出6.4萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出24.6萬元。

（三）國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。