附件1

勉縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、推進衛(wèi)生計生改革。擬訂全縣衛(wèi)生計生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，貫徹國家衛(wèi)生、人口和計劃生育、傳染病防治、精神衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，推行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議，促進穩(wěn)定低生育水平、統(tǒng)籌解決人口問題，提高人口素質(zhì)。擬定并組織實施我縣衛(wèi)生、計劃生育等有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)貫徹實施國家基本藥物制度、藥品法典和國家基本藥物目錄。

3、研究提出全縣區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生計生資源配置。組織衛(wèi)生計生規(guī)劃和計生衛(wèi)生行業(yè)服務(wù)要素制度的實施。

4、研究提出全縣農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和初級衛(wèi)生保健規(guī)劃、母嬰保健專項技術(shù)的實施。制定全縣人口與計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織并開展全民性人口與計劃生育宣傳教育。

5、貫徹預(yù)防為主的方針，開展全民健康教育，制訂重大疾病防治規(guī)劃與策略，組織對重大疾病的綜合防治，負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其他常見病、多發(fā)病的監(jiān)測防治，承擔(dān)縣地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

6、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)業(yè)務(wù)管理；配合有關(guān)部門做好衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革；實施醫(yī)療機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)許可證制度；負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部藥事工作，管理衛(wèi)生計生行業(yè)計量認(rèn)證。

7、擬定醫(yī)學(xué)科學(xué)科技、教育發(fā)展規(guī)劃，組織醫(yī)療衛(wèi)生科研攻關(guān)、培養(yǎng)學(xué)科帶頭人并負(fù)責(zé)科研成果的普及應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)醫(yī)學(xué)教育及醫(yī)學(xué)教學(xué)質(zhì)量和監(jiān)督檢查。組織實施計劃生育科學(xué)研究的總體規(guī)劃；組織實施計劃生育科研成果和節(jié)育技術(shù)的推廣和應(yīng)用；組織開展有關(guān)人口與計劃生育重大問題的綜合性、前瞻性研究。

8、綜合管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作。圍繞生育、節(jié)育、不育制定生殖保健服務(wù)的規(guī)劃并加以規(guī)范；監(jiān)督指導(dǎo)全縣計劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放工作。監(jiān)督管理全縣傳染病防治和職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等，監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

9、制定全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃、干部隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施，強化職業(yè)道德規(guī)范的執(zhí)行。配合有關(guān)部門做好衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定、專業(yè)技術(shù)人員管理、工資福利和衛(wèi)生計生行業(yè)人才交流工作。抓好人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)基層計劃生育業(yè)務(wù)工作。

10、組織調(diào)度全縣的衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)助縣政府和有關(guān)部門對重大疫情、病情、災(zāi)情、突發(fā)事件實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。

11、承擔(dān)完善計劃生育利益導(dǎo)向機制責(zé)任，促進人口和計劃生育政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，促進獎勵優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)落實。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣人口和計劃生育經(jīng)費、獎勵扶助經(jīng)費及社會撫養(yǎng)費管理使用。

12、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣病殘兒和計劃生育技術(shù)服務(wù)事故、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥、計劃生育藥具不良反應(yīng)的鑒定工作。

13、貫徹國家促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)，堅持中西并重方針，制定全縣中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研工作，推進中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與開發(fā)。

14、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道辦事處）黨委、政府、相關(guān)部門落實計劃生育責(zé)任制情況進行考核。指導(dǎo)計劃生育協(xié)會等社會團體的計劃生育工作。

15、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。

16、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）扎實推進健康扶貧工作。繼續(xù)穩(wěn)步實施健康扶貧政策，圍繞參合、參保、一站式服務(wù)和政策知曉率“四個百分百”目標(biāo)要求，切實改善建檔立卡貧困戶健康狀況。一是組建由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生、村醫(yī)、計生專干等基層衛(wèi)生計生人員組成的健康扶貧工作隊伍，進村入戶開展政策宣傳，提供公共衛(wèi)生服務(wù)等工作。二是加強健康扶貧政策宣傳力度，繼續(xù)設(shè)計制作形式生動活潑、內(nèi)容通俗易懂的宣傳品，組織基層健康扶貧隊伍進村入戶，挨家挨戶宣傳健康扶貧政策，提高群眾政策知曉率。三是及時核準(zhǔn)貧困人口患病情況。組建醫(yī)療隊伍到鄉(xiāng)村開展義診活動，進行貧困人口核準(zhǔn)患病情況，為健康扶貧工作提供有效數(shù)據(jù)。四是持續(xù)開展疾病預(yù)防控制八大行動，全面提高農(nóng)村貧困人口健康水平。五是實施慢病簽約服務(wù)管理。為群眾提供有針對性的就診、服藥指導(dǎo)和健康管理服務(wù)。六是開展大病集中救治。落實定定點醫(yī)院、定診療方案、定單病種收費標(biāo)準(zhǔn)、定聯(lián)動報銷比例“四定”措施，組建大病集中救治專家組，做好救治工作和質(zhì)量管理。七是完善醫(yī)療保障制度。探索建立補充醫(yī)療保障制度，切實減輕貧困人口醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)。八是加強健康扶貧信息動態(tài)管理。做好數(shù)據(jù)對接，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實有效。九是加強醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。加強基層醫(yī)療機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人才引進工作，解決偏遠(yuǎn)鎮(zhèn)、貧困村群眾看病問題。十是做實蘇陜協(xié)作和醫(yī)療衛(wèi)生對口幫扶工作，按計劃派送專業(yè)技術(shù)人員赴海門市進修學(xué)習(xí)，提升全縣醫(yī)療服務(wù)水平。

（二）持續(xù)深化醫(yī)改。進一步完善財政投入長效機制，保障公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，持續(xù)開展好醫(yī)聯(lián)體、健聯(lián)體、醫(yī)共體等多種形式的聯(lián)合體建設(shè)工作，不斷加強人才隊伍建設(shè)，推進以人事代理、薪酬制度、縣醫(yī)院院長公開招聘等為重點的綜合改革。強化縣級公立醫(yī)院管理，充分調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性，特別是縣醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)水平和質(zhì)量要進一步提升，提高公立醫(yī)院運轉(zhuǎn)運行效率，嚴(yán)格控制醫(yī)藥費用不合理增長，力爭轄區(qū)內(nèi)公立醫(yī)院醫(yī)療費用平均增長幅度<10%，切實緩解群眾“看病貴、看病難”問題。

（三）不斷完善醫(yī)療保障。繼續(xù)做好新農(nóng)合籌資工作，參合率穩(wěn)定在99%，建檔立卡貧困人員和民政救助對象100%參合。繼續(xù)實施大病醫(yī)療保險制度，完善理賠政策。加大支付方式改革，完善新農(nóng)合信息化建設(shè)及異地就醫(yī)“一站式”即時結(jié)報，持續(xù)推進分級診療工作，規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療行為，引導(dǎo)參合農(nóng)民合理就醫(yī)，切實減輕患者的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

（四）加強藥品供應(yīng)體系建設(shè)。一是繼續(xù)開展以省藥械集中采購平臺為中心，以網(wǎng)采和基本藥物使用為重點的藥品采購管理工作，及時解決采購過程中出現(xiàn)的“采不到、配不了”等突出問題，保障醫(yī)療機構(gòu)臨床用藥需求。二是加大醫(yī)療機構(gòu)藥品耗材采購、使用、結(jié)算等方面的監(jiān)管力度，成立藥品耗材督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取定期或不定期方式，對全縣公立醫(yī)療機構(gòu)藥品耗材采購使用情況進行實時監(jiān)管，確保省市的各項政策落實。三是加強對定點藥品配送企業(yè)的監(jiān)管。制定配送企業(yè)考核評價實施細(xì)則，將配送及時性，品規(guī)一致性及服務(wù)質(zhì)量等做為考核配送企業(yè)的重要指標(biāo)，加大對配送企業(yè)的監(jiān)管。四是積極組織藥品耗材采購管理人員開展相關(guān)政策知識培訓(xùn)，使他們能夠熟練掌握藥械集中采購平臺操作應(yīng)用，提高經(jīng)辦人員的政策知曉和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

（五）強化公共衛(wèi)生服務(wù)。一是加強公共衛(wèi)生服務(wù)政策培訓(xùn)和宣傳力度，提高項目服務(wù)隊伍的技術(shù)水平和群眾的政策知曉率。二是規(guī)范項目服務(wù)和管理，充分調(diào)動縣級公共衛(wèi)生單位資源優(yōu)勢，抓好日常技術(shù)指導(dǎo)和督查，發(fā)揮項目資金使用效益，提高群眾公共衛(wèi)生服務(wù)獲得感。三是全面推行基本公共衛(wèi)生信息化績效考核。在2017年試點工作的基礎(chǔ)上，不斷完善總結(jié)，按照公共衛(wèi)生信息化發(fā)展思路和趨勢，全面推行信息化績效考核制度。四是充分發(fā)揮疾病控制健康聯(lián)合體、健康促進志愿者宣講團，全面提升群眾健康意識、健康行為、合理膳食，控制疾病增量，助力健康扶貧。五是積極開展“基本公共衛(wèi)生服務(wù)示范縣、衛(wèi)生應(yīng)急規(guī)范縣、慢病示范縣、健康促進縣”等創(chuàng)建工作。六是加強預(yù)防接種工作，建好數(shù)字化接種門診，有效控制疫苗針對傳染病的發(fā)生和流行。七是強化地方病防控工作，力爭達到消除麻風(fēng)病工作目標(biāo)。八是落實重點傳染病專病專策防控措施，降低重點傳染病發(fā)病率。九是全面實施孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健基本免費服務(wù)和兒童健康管理等婦幼項目工作，提升婦女兒童健康水平。

（六）全面落實計生各項政策。一是認(rèn)真貫徹《省計生條例》，落實全面兩孩政策，構(gòu)建鼓勵按政策生育體系，加強生育服務(wù)和出生人口信息監(jiān)測，提升縣域內(nèi)婦兒、產(chǎn)科服務(wù)能力，滿足群眾生育需求；進一步推進基層基礎(chǔ)精細(xì)化規(guī)范化管理，開展精細(xì)化管理示范鎮(zhèn)建設(shè)。二是全面兌現(xiàn)計劃生育獎勵扶助政策，杜絕錯報漏報獎扶對象，完善計生特殊家庭關(guān)懷機制，關(guān)注特殊家庭人群心理狀態(tài)，做好政策解釋、矛盾化解、心理安撫工作。三是扎實做好下一輪次母親健康和國家免費孕檢兩項工程，提升育齡群眾生殖健康水平。四是加強流動人口信息化建設(shè)，提高信息錄入準(zhǔn)確率；深入開展流動人口服務(wù)均等化和健康促進行動計劃等工作，開展好流動人口關(guān)懷關(guān)愛專項行動，提高流動人口健康知識知曉率和滿意度。五是鞏固國家級計生基層群眾自治示范縣創(chuàng)建成果，全力做好第三年創(chuàng)建工作。繼續(xù)創(chuàng)建省、市、縣三級群眾自治、誠信計生示范縣。

（七）推進衛(wèi)生計生信息化應(yīng)用。一是不斷優(yōu)化信息系統(tǒng)功能，加強系統(tǒng)應(yīng)用和數(shù)據(jù)對接，力爭實現(xiàn)一處信息錄入，多點信息共享的目標(biāo)。二是拓展信息技術(shù)應(yīng)用面。探索實行網(wǎng)上預(yù)約掛號、移動數(shù)據(jù)終端網(wǎng)絡(luò)支付、移動服務(wù)健康背包等新型服務(wù)模式，方便群眾看病就醫(yī)，減輕基層醫(yī)務(wù)人員工作量，提升服務(wù)水平。三是加強操作人員培訓(xùn)，強化信息安全責(zé)任意識，提升硬件設(shè)備安全防護級別，確保信息化建設(shè)工作順利開展。

（八）加強衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法監(jiān)督工作。一是加強衛(wèi)生計生執(zhí)法隊伍建設(shè)，建立健全衛(wèi)生計生執(zhí)法大隊機構(gòu)、人員、制度建設(shè)，充分發(fā)揮職能作用，提升衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法水平。二是加大衛(wèi)生計生法規(guī)宣傳普及力度，加強對醫(yī)療機構(gòu)及從業(yè)人員日常監(jiān)督力度，加強學(xué)校衛(wèi)生、飲用水安全等重點行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督。三是做好行政執(zhí)法全過程試點工作，確保按期完成創(chuàng)建任務(wù)。四是繼續(xù)深入做好“雙隨機、一公開”工作，高質(zhì)量完成各項監(jiān)督抽檢任務(wù)。

（九）積極推進項目建設(shè)工作。一是積極做好縣中醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目對接和資金申請工作，爭取2018年上半年開工建設(shè)。該項目建成以后，縣中醫(yī)院預(yù)計年門診量可達15萬人次、住院7000人次，將極大地緩解群眾“看病難”問題。二是繼續(xù)加強2017年已立項貧困村標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室建設(shè)工作，確保8月底前全部搬遷投用，助推健康扶貧。三是積極向上爭取3-5個鎮(zhèn)衛(wèi)生院的中醫(yī)館項目建設(shè)，對已建好的中醫(yī)館，通過自籌資金的方式，繼續(xù)添置設(shè)備，開展中醫(yī)藥特色診療項目。四是積極爭取縣婦幼保健院婦幼能力建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)項目，大力提升全縣婦幼保健服務(wù)水平。

（十）抓好黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。持續(xù)推進黨的建設(shè)工作，把中央全面從嚴(yán)治黨要求落實到黨的建設(shè)的各個領(lǐng)域、落實到每個基層支部、落實到每名黨員，嚴(yán)格黨的組織生活、落實三會一課、主題黨日＋活動。深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”，大力推進衛(wèi)生行業(yè)文化建設(shè)，加強從業(yè)人員職業(yè)道德教育，弘揚高尚醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。加強衛(wèi)生系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，深化工程建設(shè)、醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂等專項治理，堅決糾正損害群眾利益的行業(yè)不正之風(fēng)，提升衛(wèi)計系統(tǒng)整體行業(yè)形象。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的一級單位1個，二級決算單位共有27個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制1,689人，其中行政編制18人、事業(yè)編制1671人。實有在職人員1605人，其中行政17人、事業(yè)1588人。系統(tǒng)內(nèi)管理的離退休人員680人。離休3人，退休677人，退休人員已經(jīng)全部移交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況

本年收入總計51662.75萬元，較上年增加12202.16萬元，增幅30.92%；本年支出總計51302.45萬元，較上年增加14032.04萬元，增幅37.64%。決算收支較上年增減變化說明主要為政府加大對衛(wèi)生計生項目資金投入、計生獎扶政策更改、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加，中省市縣資金投入增加。縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入增加，相應(yīng)的支出增加。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計51662.73萬元，其中：財政撥款收入22132.82萬元，占總收入的42.84%，均為一般公共預(yù)算財政撥款；事業(yè)收入28863.34萬元，占總收入的55.86%，均為醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)收入；其他收入666.57萬元，占總收入的1.3%，中醫(yī)院的中省補助資金、民政救助、物質(zhì)盤盈共計531.51萬元，骨傷科醫(yī)院銀行存款利息1.4萬元及縣計生站孕檢技術(shù)服務(wù)費133.66萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年度支出合計51302.45萬元。

①基本支出44699.77萬元，其中：工資福利支出14067.24萬元、商品和服務(wù)支出28400.31萬元、對個人和家庭的補助2232.22萬元。

②項目支出6602.68萬元。主要包括財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補助資金、公共衛(wèi)生項目資金、公立醫(yī)院改革補助、藥品三統(tǒng)一補助等。

圖3      2017年度支出明細(xì)表

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

本年財政撥款收入總計22132.82萬元，較上年增加8666.63萬元，增幅64%；本年支出總計22099.76萬元，較上年增加8816.33萬元，增幅66%。決算收支較上年增減變化說明主要為政府加大對衛(wèi)生計生項目資金投入、計生獎扶政策更改、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加，中省市縣資金投入增加。縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入增加，相應(yīng)的支出增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計22099.76萬元。按支出功能科目分為：（1）一般公共服務(wù)支出4.97萬元（主要是信息化建設(shè)補助資金），（2）社會保障和就業(yè)支出39.63萬元（主要是勉縣紅十字會的人員及公用經(jīng)費支出、項目支出），（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22055.16萬元（主要是下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位人員支出、公用經(jīng)費支出、項目支出）。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16447.98萬元。其中：人員經(jīng)費支出7084.45萬元，公用經(jīng)費支出9363.58萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費情況及增減變化原因說明

2017年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出27.2萬元，其中因公出國(境)費用為0萬元，公務(wù)接待2.51萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費用24.69萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費24.69萬元）。2017年度“三公經(jīng)費”支出比上年增加15.7萬元，其中：無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費減少1.11萬元，同比下降30%，主要原因是縣上明確接待費相關(guān)規(guī)定后，各單位嚴(yán)格按照接待費管理規(guī)定，厲行節(jié)約，并且明確接待主要用于省市部門檢查巡視工作接待以及兄弟縣來勉交流醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)接待。全年無外事接待；公務(wù)用車運行維護費增加16.81萬元，同比增長213%，增加主要原因是工作調(diào)研、檢查、技術(shù)指導(dǎo)次數(shù)增加，開展扶貧工作、上級醫(yī)院指導(dǎo)下級單位開展義診、體檢及車輛老化維修費增加等。

因公出國（境）情況：無。

公務(wù)用車購置及保有情況：擁有車輛37輛，其中一般公務(wù)用車11輛，執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，救護車及其他專業(yè)車輛23輛。

公務(wù)接待費：2017年度國內(nèi)公務(wù)接待30 批次，228人次，經(jīng)費總額2.51萬元，主要用于省市部門檢查巡視工作接待以及兄弟縣來勉交流醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)接待。全年無外事接待。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

培訓(xùn)費支出42.47萬元，較上年增長了38.8萬元，同比增長率1057%，主要增長原因是衛(wèi)生計生政策更改，按照上級部門要求培訓(xùn)范圍廣，按照項目管理要求培訓(xùn)次數(shù)增多。

3、會議費支出決算情況說明

會議費支出1.95萬元，較上年支出下降了3.74萬元，同比下降率66%，下降原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及本縣出臺的會議費管理辦法，合理安排會議規(guī)模。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，各項目辦規(guī)范開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)檢查，采取一季一督查、半年一考評一通報、全年綜合評比的工作機制，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對存在問題限期整改，進一步規(guī)范了服務(wù)流程，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。項目經(jīng)費撥付按照制定的考核方案進行績效考核，將日常督查與定期考評、績效考核結(jié)果與撥付項目資金掛鉤，按照考核結(jié)果撥付服務(wù)經(jīng)費，真正體現(xiàn)了誰服務(wù)誰受益的原則，對僅完成部分項目任務(wù),或完成質(zhì)量不高，綜合考核得分不達標(biāo)的單位，依據(jù)考核辦法按比例扣減項目經(jīng)費。2017年項目資金1936.48萬元，分別于2017年5月和12月完成預(yù)撥1203.36萬元和402.31萬元，全年績效考核后結(jié)算資金330.81萬元，在2018年3月前全部完成2017年度結(jié)算撥付。本次用款單位績效評價工作，各單位高度重視，積極準(zhǔn)備收集、整理了各項備檢資料，對照《公共衛(wèi)生專項資金績效評價指標(biāo)》進行了自評。被考核單位得分均在90分以上，考核結(jié)果優(yōu)秀。通過本次考核評價工作，加強了各用款單位對公共衛(wèi)生資金的管理，充分體現(xiàn)了資金使用效益，促進了基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1936.48萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費為9363.58萬元（含下屬單位），主要用于各單位日常運轉(zhuǎn)各類辦公、印刷、差旅、維修、水電、辦公設(shè)備購置等支出，與上年相比增長4889.85萬元，增長幅度較大，主要原因是財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補助下以及計生政策調(diào)整后部分代發(fā)資金增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共1150.96萬元，其中政府采購貨物類支出1063.58萬元、政府采購服務(wù)類支出29.54萬元、政府采購工程類支出57.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛48輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備37臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備37臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備6臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

2017年部門決算公開報表