勉縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算說(shuō)明

 一、部門主要職責(zé)

勉縣殘聯(lián)是經(jīng)縣委批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的縣委直接管理的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能；代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)是：

（一）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

（八）承擔(dān)縣委縣政府交辦的其他工作。

 二、2017年度部門工作完成情況

1、全力推進(jìn)縣鎮(zhèn)殘聯(lián)換屆工作。及時(shí)向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)省市殘聯(lián)換屆的相關(guān)要求，努力爭(zhēng)取最大支持。10月13日縣委辦公室印發(fā)了《勉縣殘疾人聯(lián)合會(huì)換屆工作實(shí)施意見(jiàn)》，隨后縣殘聯(lián)及時(shí)召開了鎮(zhèn)（辦）換屆工作部署會(huì)議，專門對(duì)鎮(zhèn)（辦）殘聯(lián)換屆工作進(jìn)行安排部署。全縣18個(gè)鎮(zhèn)（辦）完成換屆并產(chǎn)生鎮(zhèn)（辦）主席團(tuán)、理事會(huì)成員以及出席縣殘聯(lián)第六次代表大會(huì)的代表人選，共推選出代表46人，其中殘疾人及其親屬35人。12月29日順利召開了縣殘聯(lián)第六次代表大會(huì)，完成了既定工作任務(wù)。

2、保障救助工作扎實(shí)推進(jìn)。

（1）、為7400余名殘疾人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼896.084萬(wàn)元（殘聯(lián)審核，民政發(fā)放）。其中生活補(bǔ)貼549.636萬(wàn)元，護(hù)理補(bǔ)貼346.448萬(wàn)元。

（2）、為全縣216個(gè)專職委員發(fā)放補(bǔ)貼57.24萬(wàn)元。

3、救助政策落實(shí)到位。

（1）、為147名殘疾人適配輔助器具218件；

（2）、投入24萬(wàn)元為40戶貧困殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造；

（3）、為130名貧困白內(nèi)障患者實(shí)施復(fù)明手術(shù)；

（4）、為16名肢體殘疾人進(jìn)行假肢取型，成功安裝假肢8人；

（5）、為3名殘疾兒童實(shí)施搶救性康復(fù)救助；

（6）、精神病服藥救助533人次11.2萬(wàn)元，精神病住院醫(yī)療救助173人7.94萬(wàn)元；

（7）、資助4名殘疾大學(xué)生和12名義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生2.56萬(wàn)元。

4、縣殘疾人康復(fù)中心建設(shè)全面完成。縣殘疾人康復(fù)中心建設(shè)硬件設(shè)施裝修到位，康復(fù)設(shè)備通過(guò)政府采購(gòu)程序已安裝到位，縣殘疾人康復(fù)中心運(yùn)行良好。

5、托養(yǎng)工作有序有力。為縣殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心購(gòu)置9.876萬(wàn)元康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備，撥付19.7144萬(wàn)元，依托縣中心敬老院托養(yǎng)100名重度殘疾人。

6、就業(yè)安置成就顯著。新增安置殘疾人就業(yè)50名，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)形式對(duì)645名勞動(dòng)年齡階段殘疾人進(jìn)行了實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。安置10名殘疾人到公益性崗位就業(yè)；完成殘疾人自主創(chuàng)業(yè)10名。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)，加強(qiáng)對(duì)殘疾人就業(yè)保障金征收力度，年審42家企事業(yè)單位，征收殘保金32.92萬(wàn)元。

7、扎實(shí)開展殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作。

（1）、開展了精神病患者門診服藥救助工作，累計(jì)救助475人次，為64名精神病患者提供住院醫(yī)療救助。

（2）、舉辦農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。結(jié)合精準(zhǔn)扶貧工作，在金泉鎮(zhèn)、鎮(zhèn)川鎮(zhèn)、阜川鎮(zhèn)、定軍山鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)舉辦6期共18個(gè)班殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)困難殘疾人645人。通過(guò)培訓(xùn)，使一部分有勞動(dòng)能力的殘疾人掌握一技之長(zhǎng)。

（3）、實(shí)施貧困殘疾人家庭無(wú)障礙設(shè)施改造項(xiàng)目。全年在定軍山鎮(zhèn)為40戶貧困殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造，為他們出行提供了便利。

（4）、落實(shí)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼項(xiàng)目。組織各鎮(zhèn)（辦）調(diào)查摸底申報(bào)，縣殘聯(lián)審核通過(guò)15人，將通過(guò)“一卡通”發(fā)放到殘疾人手中。

8、切實(shí)加強(qiáng)殘疾證核發(fā)工作。八月中旬，改變多人輪流辦證現(xiàn)狀，固定一人專職辦證，嚴(yán)格執(zhí)行殘疾證辦理的相關(guān)要求，堅(jiān)決杜絕辦關(guān)系證、人情證。截至目前，今年辦證1000本，主動(dòng)為殘疾人上門辦證80余本，累計(jì)辦證13604本。

9、維穩(wěn)工作責(zé)任到位。針對(duì)殘疾人隊(duì)伍存在的不穩(wěn)定因素，快速跟進(jìn)化解矛盾，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。全年接待信訪30人次，處理突出問(wèn)題5個(gè)，群眾滿意率100%。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算,無(wú)下屬事業(yè)單位。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門人員編制8人，其中行政編制4人，事業(yè)編制4人。實(shí)有人員9人，其中行政4人，事業(yè)5人；單位管理的退休人員6人，退休人員于2017年6月已移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

 五、部門決算收支情況總體情況說(shuō)明

 （一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)323.64萬(wàn)元，支出總計(jì)362.38萬(wàn)元,與2016年相比，收入減少762.05萬(wàn)元，減少235%、支出減少總計(jì)637.6萬(wàn)元，減少175%，主要原因：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放劃歸縣民政局發(fā)放，并進(jìn)行決算。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年本年收入合計(jì)323.64萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入323.64萬(wàn)元，占總收入的100 %，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款323.04 萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0.6萬(wàn)元。

3、 本年支出構(gòu)成情況

2017年本年支出合計(jì)362.38萬(wàn)元。其中：基本支出91.81萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的25%，項(xiàng)目支出270.57萬(wàn)元，主要包括殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧，及其他殘疾人事業(yè)支出和國(guó)家彩票公益金安排的精神病服藥項(xiàng)目支出，占總支出的75 %。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年度財(cái)政收入總計(jì)323.64萬(wàn)元，支出總計(jì)362.38萬(wàn)元,與2016年相比，收入減少762.05萬(wàn)元，減少235%、支出減少總計(jì)637.6萬(wàn)元，減少175%，主要原因：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放劃歸縣民政局發(fā)放，并進(jìn)行決算。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年縣殘聯(lián)本級(jí)支出預(yù)算340.27萬(wàn)元，按支出功能科目分為：（1）一般公共服務(wù)支出0.22萬(wàn)，主要是財(cái)政網(wǎng).信息化建設(shè)費(fèi)用0.22萬(wàn)元，（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出340.05萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)費(fèi)用53.46萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目97.89萬(wàn)元，其他用于殘疾人事業(yè)支出134.13萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)84.2萬(wàn)元，主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，比上年減少19.59%，原因是從2017年6月起單位退休人員的離退休費(fèi)用全部轉(zhuǎn)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放。公用經(jīng)費(fèi)7.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等，較上年節(jié)約1977元，下降3%。主要原因是節(jié)約開支。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.1萬(wàn)元，本年收入0.6萬(wàn)元，本年支出22.1萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.6萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公“經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公“經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.16萬(wàn)元，其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用為0萬(wàn)元，公務(wù)接待0.16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年減少0.01萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)減少0.01萬(wàn)元，減少原因按照厲行節(jié)約相關(guān)要求單位接待支出減少；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）情況：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：公務(wù)車已交歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理，2017年公務(wù)用車購(gòu)置 0輛，2017年年末公務(wù)用車實(shí)際保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)：2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，20人次，經(jīng)費(fèi)總額0.16萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作用餐。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 2017年度財(cái)政決算培訓(xùn)費(fèi)支出33.08萬(wàn)元，為省市下達(dá)項(xiàng)目培訓(xùn)的2016年殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)支出12.84萬(wàn)元，2017年度殘疾人職業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目支出20.2萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)33.08萬(wàn)元。原因是2016年度殘疾人職業(yè)培訓(xùn)較晚，在當(dāng)年決算時(shí)未撥付培訓(xùn)費(fèi)，故造成2017年度培訓(xùn)費(fèi)支出較大。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度會(huì)議費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.52萬(wàn)元。原因是新增召開全縣殘疾人康復(fù)需求調(diào)查動(dòng)態(tài)培訓(xùn)會(huì)議支出，較預(yù)算結(jié)余0.98萬(wàn)元。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

 2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出75980.23元，較上年減少1977元，降低費(fèi)用3%，原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度勉縣殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額20.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，勉縣殘聯(lián)共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛 0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/7ea4584dabb24df9ba9fc2fd95c75961.xls