勉縣糧食局

2017年部門決算說明

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通和儲備糧管理的方針、政策、法律、法規(guī)，負責全縣糧食行業(yè)的行政管理。
    2、研究和向縣政府提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡和糧食預警機制以及中、長期發(fā)展規(guī)劃。
    3、審定糧食收購資格，做好縣域糧食流通市場監(jiān)督檢查，依法推進縣域糧食流通市場的規(guī)范化建設(shè)。
    4、抓好糧食流通統(tǒng)計工作，搞好糧食市場調(diào)查，為政府宏觀調(diào)控提供準確依據(jù)。
    5、做好政策性糧食供應，制定糧食應急預案。
    6、研究和推廣糧油儲備新技術(shù)，加強對中、省、市代儲糧監(jiān)管，確保儲糧安全，積極做好行業(yè)指導和服務工作。
    7、完成縣政府交辦的其它事項。

二、2017年度部門工作完成情況

1、取得糧食安全責任制考核優(yōu)秀縣等次；

2、被市糧食局評為糧食流通優(yōu)秀縣；

3、完成職責工作及其他上級交辦工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算僅為部門本級（機關(guān)）決算，無所屬二級決算單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制6人，其中行政編制4人、事業(yè)編制2人；實有人員6人，其中行政4人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員3人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計306.48萬元，較上年減少151.68萬元，減幅33.11%，主要原因是退休人員工資納入社會保險經(jīng)辦中心，工資津補貼減少所致;

（2）2017年度本年決算支出合計404.58萬元，較上年減少53.92萬元，減幅11.76%，主要原因是退休人員工資納入社保發(fā)放，工資及津補貼減支。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計306.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入306.48萬元，占總收入的100%，均為一般公共財政撥款。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年支出合計404.58萬元，其中：基本支出78.08萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的19.29%；項目支出326.5萬元，是為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本預算支出之外，財政預算專款安排的支出。我單位主要包括糧食財務掛賬利息補貼、其他糧油事物等專項業(yè)務支出，占總支出的80.71%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入306.48萬元，較上年減少151.68萬元，減幅33.11%，主要原因是退休人員工資納入社會保險經(jīng)辦中心，工資津補貼減少所致;

2017年財政撥款支出404.58萬元，較上年減少53.92萬元，減幅11.76%，主要原因是退休人員工資納入社保發(fā)放，工資及津補貼減支。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出404.58萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務支出0.22萬元（主要是信息化建設(shè)費用），糧油物資儲備支出404.36萬元（主要是糧食財務掛賬利息費用，人員工資及公用經(jīng)費）。

糧油物資儲備支出404.36萬元。包括：

行政運行77.48萬元，主要反映行政單位的基本運行支出。

糧食財務掛賬利息補貼200萬元，主要用于對第二、三輪糧食財務掛賬利息的補貼。

事業(yè)運行0.38萬元，主要用于事業(yè)單位的基本運行支出。

其他糧油事務支出26.5萬元，主要用于糧改遺留人員工資發(fā)放和糧食安全檢查經(jīng)費。

其他糧油儲備支出100萬元，主要用于糧食儲備利息費用支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.08萬元，其中：人員經(jīng)費支出64.18萬元，公用經(jīng)費支出13.90萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年度“三公經(jīng)費”支出比上年減少0.63萬元，主要是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公” 經(jīng)費支出，其中：因公出國（境）費用與上年比較無變化，主要是我單位本年和上年均無因公出國（境）事項；公務接待費與上年比較無變化，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和接待費管理辦法；公務用車購置費0萬元（與上年持平）主要是嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定；公車運行費支出與上年比較減少0.63萬元 ，主要是公務用車改革后單位無公車輛，故全年沒有發(fā)生公務用車購置及運行維護費。

因公出國（境）團組情況：2017 年全年無因公出國（境） 團組 。

公務用車購置及保有情況：2017年本部門無公務車輛購置，單位年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費：2017年度國內(nèi)公務接待累計0批次，全年無公務接待費。

2、培訓費支出決算情況說明

培訓費支出0.06萬元，比上年增加0.06萬元，用于參加執(zhí)法證培訓（2人），主要是為了提高我局干部素質(zhì)，加大了培訓力度、規(guī)模。

會議費支出決算情況說明

本部門2017年無此項目支出，與上年比較無變化，主要是嚴格執(zhí)行會議費相關(guān)規(guī)定和管理辦法。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款306.48萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費為13.3萬元，主要用于日常機關(guān)運轉(zhuǎn)所必需的公用支出，較上年減少0.47萬元，主要為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，確保運行經(jīng)費發(fā)揮最大作用。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。