漢中市勉縣干休所

2017年部門決算說明

一、部門主要工作職責(zé)：

1、我單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)離休干部的接收安置、管理及服務(wù)工作。

2、完成上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

1、建立健全老干部及遺屬信息臺(tái)帳，保證做到一對(duì)一服務(wù)。

2、堅(jiān)持定期走訪慰問工作，平時(shí)加強(qiáng)與老干部的聯(lián)系和溝通，落實(shí)他們的“兩項(xiàng)待遇”工作。

3、堅(jiān)持節(jié)日慰問和生病看望工作，為他們帶去組織的溫暖與關(guān)懷。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制7人，其中行政編制0人、事業(yè)編制7人；實(shí)有人員6人，其中行政0人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員8人，其中離休人員0人，退休8人員人，退休人員已全部移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入總額為69.70萬元，總體情況及比上年減少19.08萬元，主要原因是退休人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，人員開支減少。

本年度支出總額為69.70萬元，總體情況及比上年減少19.08萬元，主要原因是退休人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，人員開支減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年度總收入69.70萬元，其中：財(cái)政撥款69.39萬元，占總收入的99.5%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入0.31萬元為代管離休干部公用經(jīng)費(fèi)及清退電話費(fèi)，占總收入的0.5 %。

3、本年支出構(gòu)成情況。

本年度支出總計(jì)69.7萬元，其中：基本支出63.85萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的 92%，項(xiàng)目支出5.85萬元，主要包括干休所房屋維修及老干部節(jié)日慰問，占總支出的8%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年度財(cái)政撥款收入69.39萬元，比上年減少18.24萬元，主要原因是退休人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，人員開支減少。2017年財(cái)政撥款支出69.39萬元，比上年減少18.24萬元，主要原因是退休人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，人員開支減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.39萬元，均為一般公共服務(wù)支出，包括信息化建設(shè)0.22萬元、行政運(yùn)行63.32萬元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5.85萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63.54萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出55.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.88萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

本部門2016年、2017年均無此項(xiàng)目支出。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

我單位2017年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬元，比上年增長0.036萬元，增長原因?yàn)槲覇挝恍抡{(diào)入一名公務(wù)員及網(wǎng)上培訓(xùn)費(fèi)用上漲。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明。

本部門2017年無此項(xiàng)目支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 69.39萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出7.66萬元，比上年度增長3.67萬元，主要原因?yàn)樵黾恿朔鲐氈С龊托抡{(diào)入人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/88ba692f87ea4f2bbf8caf27422e442b.xls