勉縣水利局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)中共勉縣縣委、勉縣人民政府《關(guān)于印發(fā)<勉縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（勉發(fā)【2015】5號(hào)），勉縣水利局為縣政府工作部門，科級(jí)規(guī)格。

（一）貫徹執(zhí)行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《漁業(yè)法》等法律法規(guī)，擬定全縣規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

（二）合理保障水資源的開發(fā)利用，組織擬定全縣中長(zhǎng)期供水計(jì)劃。

（三）監(jiān)督實(shí)施水利工程建設(shè)管理法規(guī)；指導(dǎo)水利基本建設(shè)和農(nóng)村水電建設(shè)工作；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程設(shè)施的運(yùn)行管理，指導(dǎo)水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)灌溉管理工作。

（四）負(fù)責(zé)管理全縣節(jié)約用水。

（五）負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣水土流失防治及綜合治理。

（七）負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理。

（八）負(fù)責(zé)全縣河道管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣水行政執(zhí)法和監(jiān)察工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)管理工作。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門制訂我縣供水價(jià)格；監(jiān)督水利專項(xiàng)資金管理使用。

（十二）負(fù)責(zé)一江兩岸管理范圍內(nèi)公共設(shè)施管理、維護(hù)、建設(shè)、開發(fā)等工作。

（十三）負(fù)責(zé)水利行業(yè)管理和職能培訓(xùn)、教育工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

（十五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年度我單位主要完成：1、完成固定資產(chǎn)投資50000萬元。2、發(fā)展節(jié)水灌溉面積0.5萬畝。小農(nóng)水改善恢復(fù)灌溉面積3.115萬畝，漢惠渠節(jié)水項(xiàng)目建成后改善灌溉面積3.13萬畝。3、完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村安全飲水工程鞏固提升工程任務(wù)。4、完成2016年小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目。5、完成2016年度漢惠渠節(jié)水配套改造項(xiàng)目。6、完成2017年漢江綜合整治漢江左岸黃沙河至珍寶防洪工程項(xiàng)目。7、大力加強(qiáng)漁業(yè)執(zhí)法，加強(qiáng)漁業(yè)資源保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)。8、協(xié)助、配合省水務(wù)集團(tuán)做好縣城中長(zhǎng)期供水項(xiàng)目，完成前置手續(xù)審批，爭(zhēng)取開工建設(shè)。9、加強(qiáng)全縣河道管理，全面實(shí)行河長(zhǎng)制，規(guī)范管理河道采砂工作，制止亂挖亂采砂石。10、加強(qiáng)灌區(qū)渠道管理巡查，杜絕亂挖亂排亂倒等現(xiàn)象發(fā)生。11、做好全縣防汛抗旱工作，確保水庫(kù)不跨壩，江河不決堤，最大限度減少人員傷亡事故。15、啟動(dòng)漢江城區(qū)段清淤疏浚工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有15個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制250人，其中行政編制11人、事業(yè)編制249人；實(shí)有人員214人，其中行政人員10人、事業(yè)人員204人。單位管理的離休人員1人，退休人員52人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況

2017年度本年收入12288.27萬元，2016年本年收入14836.41萬元，2017年度比2016年度收入減少2548.14萬元，主要是項(xiàng)目減少。

2017年度本年支出13016.43萬元，2016年度本年支出22148.82萬元，2017年度比2016年度支出減少9132.39萬元，主要是項(xiàng)目減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年度本年收入12288.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入12208萬元，其他收入80.27萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年度本年支出13016.43萬元，其中：基本支出2240.60萬元，項(xiàng)目支出10775.82萬元。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年度財(cái)政撥款收入12208萬元，2016年度財(cái)政撥款收入14794.82萬元，2017年度比2016年度財(cái)政撥款收入減少2586.82萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

2017年度財(cái)政撥款支出12936.16萬元，2016年度財(cái)政撥款支出21890.15萬元，2017年度比2016年度財(cái)政撥款支出減少7953.99萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

2、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12875.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2013.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)223.38萬元，項(xiàng)目支出10638.59萬元。

按功能科目分類：信息化建設(shè)0.65萬元，行政運(yùn)行153.4萬元，水利工程建設(shè)8752.04萬元，水利工程運(yùn)行維護(hù)1559.3萬元，水利前期工作155.98萬元，水利執(zhí)法監(jiān)督153.76萬元，水土保持105.20萬元，水資源節(jié)約與保護(hù)247.45萬元，防汛380.65萬元，抗旱104萬元，江河湖庫(kù)水系綜合整治529萬元，其他水利支出249.48萬元，土地治理485萬元。

3、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2237.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2013.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)223.38萬元。

人員經(jīng)費(fèi)包括：基本工資811.66萬元，津貼補(bǔ)貼338.52萬元，獎(jiǎng)金54.69萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)238.12萬元，績(jī)效工資248.09萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.37萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.23萬元，其他工資福利支出11.62萬元，離休費(fèi)5.23萬元，退休費(fèi)139.91萬元，撫恤金10.61萬元，生活補(bǔ)助39.51萬元，醫(yī)療費(fèi)7.02萬元，生產(chǎn)補(bǔ)貼52.27萬元，住房公積金34.91萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.17萬元。

公用經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)28.31萬元，印刷費(fèi)2.85萬元，水費(fèi)2.11萬元，電費(fèi)17.39萬元，郵電費(fèi)4.68萬元，差旅費(fèi)21.48萬元，維修（護(hù)）費(fèi)84.33萬元，會(huì)議費(fèi)6.52萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.23萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.53萬元，專用材料費(fèi)0.21萬元，勞務(wù)費(fèi)5.88萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.71萬元，福利費(fèi)0.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.43萬元，其他交通費(fèi)5.91萬元，其他商品和服務(wù)支出19.75萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金本年收入57.26萬元，上年結(jié)余3萬元。2017年度政府性基金支出60.26萬元，其中：移民補(bǔ)助37.26萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展30萬元，其他大中型水庫(kù)移民3萬元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2017年度我單位“三公經(jīng)費(fèi)”共計(jì)支出16.87萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.33萬元。2016年度我單位“三公經(jīng)費(fèi)”共計(jì)支出17.34萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.64萬元。2017年度比2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”減少0.47萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

2017年度我單位無因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況，公務(wù)接待9.33萬元，公務(wù)接待78批次、1020人次。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度我單位培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元，2016年度培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元。2017年度比2016年度培訓(xùn)費(fèi)增加1.53萬元，主要原因是外出培訓(xùn)次數(shù)增加。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

2017年度我單位會(huì)議費(fèi)6.52萬元，2016年度會(huì)議費(fèi)6.83萬元。2017年度比2016年度會(huì)議費(fèi)減少0.31萬元，主要原因是壓縮會(huì)議支出。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12150.74萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款57.26萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153.40萬元，2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211.14萬元。2017年度比2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少57.74萬元。主要原因是退休人員進(jìn)入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門2017年無政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛7輛。2017年當(dāng)年沒有購(gòu)置車輛，沒有購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。