勉縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2017年部門決算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和中、長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)編制園區(qū)控制性詳規(guī)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、循環(huán)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，做好園區(qū)功能區(qū)劃，制定入園企業(yè)準(zhǔn)入條件，合理布局入園項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)園區(qū)水、電、路、訊、氣、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理；抓好園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，積極為園區(qū)企業(yè)搞好相關(guān)協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

4、依據(jù)園區(qū)控制性詳規(guī)，提出園區(qū)土地利用規(guī)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、依據(jù)園區(qū)項(xiàng)目準(zhǔn)入條件，對(duì)入園項(xiàng)目進(jìn)行前置把關(guān)和綜合評(píng)估論證，提出是否落戶意見后確定實(shí)施。

6、依據(jù)園區(qū)控制性詳規(guī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出園區(qū)項(xiàng)目定點(diǎn)選址意見，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目用地實(shí)行統(tǒng)一征收。

7、按照縣上總體招商引資優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)提出園區(qū)個(gè)體項(xiàng)目執(zhí)行招商引資優(yōu)惠政策方案，報(bào)縣政府審定后實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展基金的籌措、管理和使用。

9、負(fù)責(zé)中、省、市有關(guān)支持園區(qū)發(fā)展項(xiàng)目的審核和上報(bào)爭(zhēng)取工作。

10、積極研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，按照新型工業(yè)化的要求，協(xié)助企業(yè)做好項(xiàng)目的策劃、調(diào)研、論證、儲(chǔ)備，并做好園區(qū)重大項(xiàng)目的包裝推介等工作。

11、做好園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作，按季向縣政府報(bào)送園區(qū)企業(yè)運(yùn)行分析。

12、負(fù)責(zé)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

1、深化園區(qū)體制改革，整合目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。按照縣委深改會(huì)議精神，加快推進(jìn)工業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)園區(qū)整合改革，2017年1月成立了勉縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)，落實(shí)了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)及負(fù)責(zé)人，修訂了管委會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)議、工作紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理、廉潔自律等制度，制定了2017年追趕超越任務(wù)作戰(zhàn)圖。6月上旬組建成立了勉縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司，融資貸款2600萬(wàn)元。

2、狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承載能力不斷增強(qiáng)。全力抓好周家山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和褒城新型材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)土地收儲(chǔ)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年共收儲(chǔ)土地753畝，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)；啟動(dòng)實(shí)施園區(qū)主干道5條，紀(jì)水路、興業(yè)路部分建成通車，鋼絞線項(xiàng)目正式開工建設(shè)并完成基坑驗(yàn)槽，累計(jì)完成投資1.5億元。

3、加快招商引資步伐，產(chǎn)業(yè)招商成效顯著。制定出臺(tái)了《勉縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園入園企業(yè)服務(wù)管理辦法（試行）》，明確了入園投資企業(yè)優(yōu)惠政策和保障措施。積極參加中小企業(yè)博覽會(huì)等大型招商活動(dòng)，先后赴天津、海門、賀州開展小分隊(duì)招商和項(xiàng)目對(duì)接5批次，在第二十一屆西洽會(huì)中簽約項(xiàng)目2個(gè)、總投資3.2億元；新發(fā)展漢中堯柏環(huán)保科技工程有限公司等入園企業(yè)3戶，與海門市帕源路橋建設(shè)有限公司初步達(dá)成了改性瀝青項(xiàng)目投資協(xié)議。

4、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)保障，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利。成立了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)跑，全年共策劃包裝項(xiàng)目20個(gè)，總投資51.7億元；申報(bào)了陜南突破發(fā)展專項(xiàng)資金和中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，爭(zhēng)取到位上級(jí)補(bǔ)助資金600萬(wàn)元；啟動(dòng)了園區(qū)PPP項(xiàng)目建設(shè)工作，與重咨集團(tuán)、南通三建集團(tuán)簽訂了合作框架協(xié)議。牽頭包抓的12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目（總投資58054萬(wàn)元）全部開工建設(shè)，已建成年產(chǎn)100萬(wàn)噸重質(zhì)碳酸鈣粉體生產(chǎn)線、水泥窯協(xié)同處置固體廢物項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，完成投資42184萬(wàn)元。

5、全力以赴追趕超越，重點(diǎn)任務(wù)圓滿完成。追趕超越“作戰(zhàn)圖”和縣政府下達(dá)的8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，有6項(xiàng)已全面完成，其余2項(xiàng)達(dá)到預(yù)期進(jìn)度。其中：新發(fā)展入園企業(yè)和工業(yè)增加值占比2項(xiàng)市考指標(biāo)均提前完成年度任務(wù)；預(yù)計(jì)全年可完成固定資產(chǎn)投資3.54億元，占年度任務(wù)101.1%；招商引資到位資金11.06億元，占年度任務(wù)100.5%；培育“四上”企業(yè)2戶；編制完成了周家山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)修建性詳規(guī)和褒城新型材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)（一期）修建性規(guī)劃。小微企業(yè)孵化基地項(xiàng)目建設(shè)已投入資金4800萬(wàn)元，5棟鋼結(jié)構(gòu)廠房主體工程已完工;老道寺礦區(qū)道路建設(shè)已完成路基開挖8.5公里，完成投資1300萬(wàn)元。

6、扎實(shí)履行幫扶責(zé)任，脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。制定了年度幫扶計(jì)劃，成立了由1名班子成員為隊(duì)長(zhǎng)、3名干部為隊(duì)員的駐村工作隊(duì)，夯實(shí)了幫扶工作責(zé)任。扎實(shí)開展“扶貧日”活動(dòng)，對(duì)朱家河全村474戶村民進(jìn)行了全面走訪，認(rèn)定貧困戶260戶、744人，22名干部結(jié)對(duì)幫扶47戶貧困戶。協(xié)助幫扶村大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧，成立合作社5個(gè)，引進(jìn)光伏發(fā)電扶貧示范項(xiàng)目1個(gè)，制作宣傳牌3個(gè)、噴繪10幅，籌集扶貧捐款和慰問(wèn)資金3.16萬(wàn)元。

7、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)帶動(dòng)，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。統(tǒng)籌抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、作風(fēng)建設(shè)等工作，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，成立了園區(qū)管委會(huì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《勉縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)職能職責(zé)清單》，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真開展以“激情、干凈、超越”為主題的作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)，制定了追趕超越作戰(zhàn)圖，簽訂了承諾書和軍令狀，并按照“四查找四提升”要求扎實(shí)開展“一季一督”活動(dòng)；積極開展十九大精神學(xué)習(xí)和“思想奠基·黨性塑造”工程活動(dòng)，有力地激發(fā)了干部職工干事創(chuàng)業(yè)激情。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括勉縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位勉縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技示范園管理委員會(huì)及縣良種場(chǎng)決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人；實(shí)有人員18人，其中行政3人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總休情況

（1）2017年度部門總收入382.94萬(wàn)元，較上年增加300.94萬(wàn)元，主要原因是由于原農(nóng)業(yè)園區(qū)及下屬良種場(chǎng)與我單位合并，致使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）2017年度本年支出合計(jì)433.08萬(wàn)元，比上年增加360.17萬(wàn)元，原因同上。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計(jì)382.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款382.94萬(wàn)元，占總收入的100%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年支出合計(jì)433.08萬(wàn)元，其中:基本支出423.99萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的 97.9%； 項(xiàng)目支出9.09萬(wàn)元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。我單位主要包括全市工業(yè)園區(qū)觀摩活動(dòng)、辦公網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、國(guó)家級(jí)及省級(jí)工業(yè)園區(qū)專業(yè)性會(huì)議等，占總支出的2.1%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款收入382.94萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款收入82萬(wàn)元，增加了300.94萬(wàn)元，增幅366.99%，主要原因在于：農(nóng)業(yè)園區(qū)和循環(huán)園區(qū)機(jī)構(gòu)整合后，兩家的年度預(yù)算收入合并；同時(shí)整合了農(nóng)業(yè)園區(qū)下屬事業(yè)單位良種場(chǎng)的預(yù)算收入。

2017年財(cái)政撥款支出433.08元，較上年財(cái)政撥款支出72.91萬(wàn)元增加了360.17萬(wàn)元，增幅425.22%，主要原因在于：農(nóng)業(yè)園區(qū)和循環(huán)園區(qū)機(jī)構(gòu)整合后，兩家的年度預(yù)算支出增加；同時(shí)包括農(nóng)業(yè)園區(qū)下屬事業(yè)單位良種場(chǎng)的年度支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出433.08萬(wàn)元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出100.90萬(wàn)元，農(nóng)林水支出331.68萬(wàn)元，資源勘探信息支出（支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）0.5萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)支出100.9萬(wàn)元，包括：

（1）信息化建設(shè)0.43萬(wàn)元，主要是信息化建設(shè)費(fèi)，用于財(cái)政內(nèi)網(wǎng)的年使用費(fèi)。

（2）事業(yè)運(yùn)行91.38萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本運(yùn)行支出。

（3）其他商貿(mào)實(shí)務(wù)支出9.09萬(wàn)元，主要用于工業(yè)園區(qū)觀摩活動(dòng)等支出。

農(nóng)林水支出331.68萬(wàn)元。包括：

(1)事業(yè)運(yùn)行292.52萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本運(yùn)行支出。

（2）其他農(nóng)業(yè)支出39.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)園區(qū)及下屬良種場(chǎng)工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出423.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出355.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出68.48萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”為1.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元，公務(wù)接待費(fèi)用0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年增加1.7萬(wàn)元，主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和脫貧攻堅(jiān)工作較多使公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元（與上年持平）主要原因是我單位本年和上年均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)用0元（同上年持平），主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和接待費(fèi)管理辦法；公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（與上年持平），主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元，較上年增加1.7萬(wàn)元，主要原因是原農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)名下有公務(wù)用車一輛，2017年因園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和脫貧攻堅(jiān)等工作產(chǎn)生車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.7萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境)組團(tuán)情況：2017 年本部門全年無(wú)因公出國(guó)（境） 團(tuán)組 。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年本部門無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置，單位年末公務(wù)用車實(shí)際保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)：2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，全年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年無(wú)此項(xiàng)目支出，較上年減少0.23萬(wàn)元，主要原因是本年度未開展培訓(xùn)事項(xiàng)，未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)用。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年無(wú)此項(xiàng)目支出，比上年比較無(wú)變化，主要是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)相關(guān)規(guī)定和管理辦法。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9.09萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.48萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行，較上年增加63.12萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)園區(qū)和循環(huán)園區(qū)機(jī)構(gòu)整合人員增加和脫貧攻堅(jiān)差旅費(fèi)增加導(dǎo)致。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。