勉縣供銷合作社

2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、研究制定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬企業(yè)的改革與發(fā)展。

2、對(duì)農(nóng)資、煙花爆竹、廢舊物資再生資源的經(jīng)營(yíng)管理。

3、向政府有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷社的意見(jiàn)與要求，協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門(mén)及其他社會(huì)組織的關(guān)系，維護(hù)各級(jí)供銷社的合法權(quán)益。

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社的組織建設(shè)，促進(jìn)基層社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

5、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

6、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的職工隊(duì)伍建設(shè)和人才開(kāi)發(fā)、人才流動(dòng)工作，組織指導(dǎo)對(duì)供銷社系統(tǒng)干部和職工的教育培訓(xùn)。受委托做好對(duì)基層供銷社主任及直屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子配備調(diào)整的考核考察和職務(wù)任免工作。

7、管理全縣供銷社系統(tǒng)的社有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。

9、完成縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

（一）切實(shí)做好為農(nóng)服務(wù)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收。

一是充分發(fā)揮主渠道作用，積極籌措資金，千方百計(jì)組織儲(chǔ)備化肥、農(nóng)藥、農(nóng)地膜等農(nóng)資商品，確保了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。同時(shí)加強(qiáng)行業(yè)自律，配合有關(guān)部門(mén)打擊假冒偽劣農(nóng)資商品，努力維護(hù)農(nóng)資市場(chǎng)的正常秩序；二是抓好應(yīng)季農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)工作，重點(diǎn)做好蜂蜜、木耳、雜竹等品種的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，使企業(yè)增效、農(nóng)民增收。

（二）繼續(xù)推進(jìn)“新網(wǎng)工程”和基層社規(guī)范化建設(shè)

一是按照“新網(wǎng)工程”建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，積極發(fā)展新型現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，截至目前新建改造服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)；二是對(duì)社有經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施改造升級(jí)，按照基層社標(biāo)桿社創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，不斷改善購(gòu)物環(huán)境，擴(kuò)大服務(wù)功能，提高服務(wù)水平。目前新鋪供銷社創(chuàng)建為省級(jí)基層社標(biāo)桿社，新街子供銷社創(chuàng)建為市級(jí)基層社標(biāo)桿社。

（三）認(rèn)真抓好專業(yè)合作社、村級(jí)綜合服務(wù)社建設(shè)工作。

在對(duì)原有專業(yè)合作社、村級(jí)綜合服務(wù)社改造提升的同時(shí)，積極圍繞當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)廣泛宣傳，組織引導(dǎo)，在土關(guān)鋪村新成立了勉縣萬(wàn)豐種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，在大河壩、土關(guān)鋪、鎮(zhèn)川新建3個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)社。

（四）為了把我縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品推銷出去，擴(kuò)大我縣的知名度，我社組織縣內(nèi)相關(guān)企業(yè)參加了第九屆西部楊陵農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易洽談會(huì)。

（五）積極協(xié)助新世紀(jì)商城文化商業(yè)綜合體建設(shè)。新世紀(jì)商城5樓3D影院建設(shè)，申報(bào)手續(xù)復(fù)雜，為了早日使該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，縣社協(xié)助投資方辦理各種手續(xù)，目前該影院已投放運(yùn)營(yíng)，為勉縣人民提供了更加豐富的文化娛樂(lè)場(chǎng)所。

（六）認(rèn)真抓好電子商務(wù)工作。農(nóng)村電子商務(wù)工作是今后商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)主要方向，供銷社面向農(nóng)村，為廣大農(nóng)村消費(fèi)者提供服務(wù)，在發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)具有一定優(yōu)勢(shì)，為此縣社多次到總社、省社聯(lián)系，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。經(jīng)過(guò)不懈努力，10月份由省供銷合作社、勉縣貿(mào)易大樓、勉縣幸福集團(tuán)共同出資的漢中勉縣幸福商貿(mào)有限責(zé)任公司成立，為今后農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。目前已建設(shè)電商運(yùn)營(yíng)中心1個(gè)，電子商務(wù)線上線下融合超市1個(gè)。

（七）切實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)工作。一是為了加大對(duì)貧困村的幫扶力度，縣社對(duì)駐村工作隊(duì)進(jìn)行了充實(shí)，重新對(duì)全村貧困戶進(jìn)行了摸排確認(rèn)，數(shù)據(jù)錄入；二是多次組織機(jī)關(guān)干部到幫扶戶家中宣傳脫貧政策，了解產(chǎn)業(yè)幫扶措施，幫助貧困戶解決生產(chǎn)、生活中遇到的難題；三是組織全社機(jī)關(guān)干部自愿捐助8650元資金，作為該村基金會(huì)啟動(dòng)的資金。

（八）抓安全、保穩(wěn)定，創(chuàng)造和諧健康的發(fā)展環(huán)境。

一是層層落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)定期安全檢查制度，做到防患于未然；二是抓好防汛物資儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)汛期值班制度，增強(qiáng)防汛抗災(zāi)意識(shí)；三是努力做好信訪穩(wěn)定工作，主動(dòng)化解上訪職工，群眾的矛盾，積極消除信訪苗頭和隱患，杜絕越級(jí)上訪。目前共接待來(lái)信來(lái)訪3次，對(duì)來(lái)信來(lái)訪都認(rèn)真進(jìn)行了接待解釋和答復(fù)。

（九）縣供銷社黨委圍繞縣委、縣政府的工作部署和縣委組織部的工作要求，結(jié)合供銷社實(shí)際，對(duì)全系統(tǒng)黨建工作進(jìn)行了安排，落實(shí)黨建工作責(zé)任，強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，努力提高思想政治水平，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神。不斷加強(qiáng)黨組織建設(shè)，開(kāi)展內(nèi)容豐富的黨建主題活動(dòng)，扎實(shí)持續(xù)開(kāi)展學(xué)習(xí)以“激情、干凈、超越”為主題作風(fēng)建設(shè)深化作風(fēng)建設(shè)。積極開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，扎實(shí)推進(jìn)“精準(zhǔn)扶貧”工作開(kāi)展。加強(qiáng)廉政教育，落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè) ，縣供銷社組織對(duì)全系統(tǒng)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，夯實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)基礎(chǔ)工作。積極配合縣委第三巡察組開(kāi)展巡察工作，扎實(shí)做好巡察指出的問(wèn)題和意見(jiàn)建議的整改。

（十）加強(qiáng)宣傳思想和精神文明建設(shè)工作

及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)加強(qiáng)思想工作和精神文明建設(shè)文件精神，結(jié)合單位實(shí)際制定本部門(mén)實(shí)施方案。鼓勵(lì)廣大黨員干部積極參加各種公益活動(dòng)，知識(shí)測(cè)評(píng)，參加中國(guó)“好人榜”活動(dòng)，進(jìn)一步提高廣大黨員干部思想政治覺(jué)悟、道德修養(yǎng)水平。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算僅為部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算，無(wú)所屬二級(jí)決算單位。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制13人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員15人，其中行政0人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員8人，遺屬4人。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1.本年度收入總體情況

（1）2017年度本年收入合計(jì)199.77 萬(wàn)元，較上年減少6.43萬(wàn)元，主要原因是有部分退休人員劃入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老中心，工資津補(bǔ)貼減少16.43萬(wàn)元所致，同時(shí)，公用經(jīng)費(fèi)較上年增加4.31萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加5.69萬(wàn)元，總體來(lái)說(shuō)全年收入比上年減少6.43萬(wàn)元。

（2）2017 年度本年支出合計(jì) 199.77 萬(wàn)元，比上年減少6.43萬(wàn)元，原因同上。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017本年收入合計(jì)199.77萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款 197.44萬(wàn)元，占總收入的 98.83%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入 2.33 萬(wàn)元，是取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的 1.17%，主要是組織部撥入的黨建經(jīng)費(fèi)等。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017 本年支出合計(jì) 199.77元，其中:基本支出190.08萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的 95.15%； 項(xiàng)目支出9.69萬(wàn)元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。 我社主要包括新網(wǎng)工程建設(shè)、專業(yè)合作社建設(shè)、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)人協(xié)會(huì)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，占總支出的4.85%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款收入 197.44萬(wàn)元，比上年減少8.76萬(wàn)元，主要原因是有部分退休人員劃入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老中心，工資津補(bǔ)貼減少所致。

2017年財(cái)政撥款支出 197.44 萬(wàn)元，比上年減少8.76萬(wàn)元，原因同上。           

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197.44萬(wàn)元， 按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出0.22萬(wàn)元（主要是信息化建設(shè)費(fèi)，用于財(cái)政內(nèi)網(wǎng)的年使用費(fèi)）和商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出197.22萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出197.22萬(wàn)元。包括：

（1）行政運(yùn)行費(fèi)189.86萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）其他商業(yè)流通事務(wù)支出7.36萬(wàn)元，主要用于新網(wǎng)工程建設(shè)、專業(yè)合作社建設(shè)、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)人協(xié)會(huì)等項(xiàng)目支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 190.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 177.22 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)12.86萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出 情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出與上年比較無(wú)變化（2016年全年無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出）主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年比較無(wú)變化，主要是我社本年和上年均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)與上年比較無(wú)變化，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和接待費(fèi)管理辦法；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（與上年持平）主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定；公車運(yùn)行費(fèi)支出與上年比較無(wú)變化 ，主要是我單位無(wú)公車輛，故全年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

   因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2017 年本部門(mén)全年無(wú)因公出國(guó)（境） 團(tuán)組 。

   公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年本部門(mén)無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置，單位年末公務(wù)用車實(shí)際保有量0輛。

   公務(wù)接待費(fèi)：2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，全年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

   2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，主要是公務(wù)員培訓(xùn)費(fèi)支出，比上年減少0.09萬(wàn)元，降低50.0%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)規(guī)定，對(duì)培訓(xùn)費(fèi)從總量上進(jìn)行了控制。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出，與上年比較無(wú)變化，主要是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)相關(guān)規(guī)定和管理辦法。

六、2017 年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明 

2017年本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9.69萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.86 萬(wàn)元，比上年增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.23%，主要原因是抽調(diào)下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧人員增加，造成差旅費(fèi)支出較大；其次是維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電等支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。