勉縣政務中心2017年部門決算說明

一、部門主要職責

1、負責行政審批制度改革的研究、宣傳和監(jiān)督。

2、負責窗口日常業(yè)務和重大事項的管理和協(xié)調(diào)。

3、負責管理窗口工作人員并為其提供后勤保障。

4、負責監(jiān)督考核駐廳各單位窗口工作人員的工作情況，并引入獎懲機制。

5、負責中心內(nèi)部管理。

6、負責承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

1、充分發(fā)揮黨群組織作用，增強中心凝聚力。中心強化黨群組織建設，有效發(fā)揮黨支部、團支部、婦委會和工會作用，積極開展各種活動。

2、年初中心按照縣上要求，抽出3名干部組建了以副主任為駐村工作隊隊長的駐村工作組，進駐幫扶的茶店鎮(zhèn)馬家坪村開展工作，并安排中心全體干部每月下村開展結對幫扶工作。

3、認真開展以“激情、干凈、超越”為主題的作風建設，通過強化學習，對標“四查找四提升”，使廣大干部職工提高了自身素質(zhì)，轉變了工作作風，增強了服務意識，提升了工作水平。

4、抓好政務中心內(nèi)部管理工作，保障中心正常運轉。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門的決算只有部門本級（機關）決算。

四、部門人員情況說明

縣政務服務中心為縣政府正科級事業(yè)機構，核定編制9人，內(nèi)設綜合科和督查督辦科、信息咨詢科3個科室，現(xiàn)有工作人員9人 ，在崗工作人員9名，提前離崗0人，退休干部0人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

2017年度收入總計108.79萬元，較上年增加9.2萬元，主要變化原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加。支出總計101.82萬元，較上年增加19.04萬元。主要變化原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加，辦公設施陳舊導致日常維修費用增加。

1、本年度收入構成情況。

本年度收入總計108.79萬元，均為一般公共預算財政撥款其中：政務公開審批（2010306）13.20萬元，事業(yè)運行（2010350）70.14萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）25.24萬元，信息化建設（2010607）0.22萬元。

2、本年支出構成情況。

本年度支出總計101.82萬元，均為一般公共預算財政撥款其中政務公開審批（2010306）10.72萬元，事業(yè)運行（2010350）56.86萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）34.03萬元，信息化建設（2010607）0.22萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及變化的原因。

2017年財政撥款收入108.79萬元，收入比上年增加9.2萬元，主要變化原因是人員基本工資、社會保障費等增加，水電費、考核經(jīng)費撥付進度慢，導致年初結轉和結余比上年多。2017年財政撥款支出101.82萬元，較上年增加19.04萬元，主要變化原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增加，辦公設施陳舊導致維修費用增加，以及下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增多差旅費相應也增長。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共服務支出（201）本年支出合計101.82萬元，按支出功能科目分，其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務（20103）共計101.61萬元，包含政務公開審批（2010306）、事業(yè)運行（2010350）、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）。

財政事務（20106）共計0.22萬元，其中：信息化建設（2010607）0.22萬元。

政府辦公廳（室）及相關機構事務支出101.61萬元。

（1）政務公開審批（2010306）10.72萬元，主要用途是政務大廳工作人員的考核經(jīng)費。

（2）事業(yè)運行（2010350）56.86萬元，主要用途是人員經(jīng)費支出，水電費，以及公務用車運行費。

（3）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）34.03萬元，主要用途是日常維護維修費，商品和服務支出。

財政事務（20106）支出0.22萬元，用途是財政專網(wǎng)使用費。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出101.6萬元，其中：人員經(jīng)費79.1萬元，公用經(jīng)費22.5萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.75萬元，比上年度增長0.28萬元。主要原因是為了完成縣委、縣政府安排的扶貧工作任務，車輛使用比上年頻繁，產(chǎn)生費用增多。

?、因公出國（境）費：無

?、公務接待情況：本年度沒有公務接待費用，主要原因是嚴格執(zhí)行接待辦法，對接待費進行了控制和減壓。

?、公務用車購置及運行費：擁有一般公務用車1輛，其中：無公務用車購置費，公務用車運行費1.75萬元。主要用于機關黨建工作調(diào)研、檢查、指導以及縣委安排的包扶工作等方面車輛運行支出。

2、培訓費支出決算情況說明。

本部門2017年無此項目支出。

3、會議費支出決算情況說明。

本部門2017年無此項目支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款13.2萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本年度機關運行經(jīng)費為13.04萬元，用于維持機關日常運轉所必須的公用支出，比上年度12.14萬元增長了0.9萬元，變化主要原因是下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)多，差旅費用增加。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/a1f93c81a0464165b65f5d9d563b8561.xls