勉縣老干部局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)部門三定方案老干部工作局是縣委主管老干部管理與服務(wù)的工作部門。其職責(zé)是：管理離休干部，貫徹落實上級關(guān)于老干部工作的方針、政策；負責(zé)離退休干部的管理與服務(wù)，全面落實老干部“兩項待遇”，組織并指導(dǎo)全縣老干部開展活動。完成縣委交辦的其它工作任務(wù)。

勉縣退管所主要職責(zé)是為全縣離退休人員來此參加各類活動提供免費服務(wù)、開展各類活動。

二、2017年度部門工作完成情況

1、建立健全全縣離退休老干部及遺屬信息臺帳，每年進行兩次視察活動、一次健康知識講座。

2、堅持定期走訪慰問工作，平時加強與老干部的聯(lián)系和溝通，落實他們的“兩項待遇”工作。

3、堅持節(jié)日慰問和生病看望工作，為他們帶去組織的溫暖與關(guān)懷。

4、組織老年大學(xué)正常教學(xué)、教學(xué)成果展示。

5、維持老干部活動中心正常運轉(zhuǎn)，舉辦離退休干部職工競技比賽。

三、部門決算單位構(gòu)成

本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，老干部局人員編制6人，其中行政編制5人、機關(guān)工勤人員1人；實有人員7人，其中行政6人、機關(guān)工勤1人。單位管理的離退休人員7人，其中離休0人，退休7人，已全部移交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)。

截止2017年底，退管所人員編制4人，其中行政編制4人；實有人員3人，單位管理的離退休人員9人，其中離休人員0人，退休9人，已全部交養(yǎng)老經(jīng)辦機構(gòu)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入總計322.55萬元，比上年增長63.07萬元，增幅19.6%。主要原因為增加了全縣離退休人員公用經(jīng)費。本年度支出總計322.55萬元，比上年增長63.07萬元，增幅19.6%。主要原因為增加了全縣離退休人員公用經(jīng)費。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年度收入總計322.55萬元，其中財政撥款收入315.87萬元，占總收入的98 %，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入；其他收入6.68萬元，主要是老干部活動中心公益性崗位補助及離休干部代管經(jīng)費，占總收入的2 %。

3、本年支出構(gòu)成情況。

本年度支出總計322.55萬元，其中：基本支出127.23萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的39%；項目支出195.33萬元，主要包括全縣離退休干部公用經(jīng)費、離休干部生病住院、生日看望、離休干部過節(jié)慰問、遺屬補助，占總支出的61%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年財政撥款收入315.87萬元，比上年增加64.62萬元，增幅20%，主要原因為增加了全縣離退休人員公用經(jīng)費。2017年財政撥款支出315.87萬元，比上年增加64.62萬元，增幅20%，主要原因為增加了全縣離退休人員公用經(jīng)費。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出315.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出309.88萬元（主要是信息化建設(shè)0.22萬元、行政運行127.01萬元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出182.65萬元）；社會保障和就業(yè)支出6萬元（主要是老齡事務(wù)支出）。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出127.25萬元，其中：人員經(jīng)費109.6萬元，公用經(jīng)費17.62萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.92萬元，比上年減少0.28萬元，減少了23%，原因是按照厲行節(jié)約相關(guān)要求壓縮三公經(jīng)費；其中：
公務(wù)接待費：國內(nèi)公務(wù)接待8批次，111人次，經(jīng)費總額0.92萬元，主要是上級單位及兄弟單位來勉考察學(xué)習(xí)。
公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護0萬元），與上年持平。
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2、培訓(xùn)費支出決算情況說明
2017年培訓(xùn)費支出0.14萬元，比上年增加0.04萬元，增加28%，因為培訓(xùn)費用提高并且單位增加了工作人員。 
3、會議費支出決算情況說明
2017年會議費支出0.92萬元，增加了0.31萬元，增幅34%，增加原因為老年大學(xué)教學(xué)需要，開展了教學(xué)交流會議。

公務(wù)接待費：2017年度國內(nèi)公務(wù)接待8批次，111人次，經(jīng)費總額0.92萬元，主要是上級單位及兄弟單位來勉考察學(xué)習(xí)。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

2017年培訓(xùn)費支出0.14萬元，比上年增加0.04萬元，增加28%，因為培訓(xùn)費用提高并且單位增加了工作人員。  

3、會議費支出決算情況說明

2017年會議費支出0.92萬元，增加了0.31萬元，增幅34%，增加原因為老年大學(xué)教學(xué)需要，開展了教學(xué)交流會議。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 315.87萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出17.63萬元，比上年增加了8.65，增加49%，增加原因武侯名鎮(zhèn)建設(shè)及扶貧村幫扶資金。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/cdb55b70bac64cebb47504b85f597526.xls