勉縣科學(xué)技術(shù)局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

勉縣科技局是勉縣人民政府直屬事業(yè)單位，部門主要有以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央省市關(guān)于科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)工作方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹“科技興縣”戰(zhàn)略方針；組織擬定地方性科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)管理的有關(guān)辦法。

（二）承擔(dān)編制全縣中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)規(guī)劃及年度計劃，研究確定科技重點項目，推動科技攻關(guān)和科技開發(fā)及推廣應(yīng)用；編制全縣科技行動規(guī)劃和其他重大產(chǎn)業(yè)科技行動計劃。

（三）研究提出深化科技資源統(tǒng)籌改革，制定實施科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣科技體制改革工作。

（四）研究提出多渠道增加科技投入的措施，負(fù)責(zé)全縣社會科技研發(fā)投入工作，做好科技經(jīng)費投入方向和科技項目資金管理工作。

（五）承辦科技計劃、科技項目申報并督促實施，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎勵和科技保密工作。

（六）審核與協(xié)調(diào)重要民間科技合作交流項目；負(fù)責(zé)全縣科技考察、科技合作與交流、技術(shù)合同交易工作。

（七）做好知識產(chǎn)權(quán)保護工作；制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展；促進科技咨詢、評估等社會中介組織的發(fā)展，推動科技服務(wù)體系建設(shè)。

（八）做好民營科技企業(yè)認(rèn)定、審核和管理工作；負(fù)責(zé)科技類民辦非企業(yè)單位設(shè)立審查工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣中藥材產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和實施，以及政策扶持、科技示范、技術(shù)推廣、市場開發(fā)等工作。

（十）加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技工作研究，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技特派員農(nóng)村基層創(chuàng)業(yè)工作；組織農(nóng)村科技產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)的科技示范與推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作，推動農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展與農(nóng)業(yè)科技進步。

（十一）研究全縣重大科技問題和科技優(yōu)先發(fā)展政策，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)科技宣傳、科技培訓(xùn)工作。

（十二）負(fù)責(zé)本單位黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。

（十三）承辦上級業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

1、抓好項目帶動。加強與上級業(yè)務(wù)部門的對接，了解科技項目扶持方向，深入企業(yè)和鎮(zhèn)村開展調(diào)研，篩選、儲備了一些項目。推薦省市科技創(chuàng)新項目16項，立項8項，獲扶持資金127萬元。組織實施科技項目26個，其中創(chuàng)新項目10個，實施產(chǎn)學(xué)研合作項目6個。市科技部門組織專家組對我縣3個科技研發(fā)中心項目進行了檢查驗收，并順利通過驗收。對縣域重點項目進行了跟蹤落實。

2、做好知識產(chǎn)權(quán)保護和科技成果工作。今年我局多次邀請省市科技部門領(lǐng)導(dǎo)、專家深入縣內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)和民營科技企業(yè)進行調(diào)研，鼓勵企業(yè)開展科技創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權(quán)保護。今年完成發(fā)明專利申請25件，占任務(wù)的147.1%。政府財政科技投入達1596余萬元，技術(shù)市場交易額達703萬元，取得省科技成果11項。4月20日召開了全縣科技創(chuàng)新大會，啟動創(chuàng)新型試點縣建設(shè)，表彰獎勵了2015年取得的省市科技成果和授權(quán)專利的企業(yè)和個人，發(fā)放獎勵資金16.9萬元。

3、精心組織，圓滿完成了第二十四屆楊凌農(nóng)高會參會參展工作任務(wù)。陜西鴻豐園農(nóng)林科技有限公司、勉縣龍洞門農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、金泉鎮(zhèn)的菩提果掛飾、勉縣興奎農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、勉縣錦泰魔芋發(fā)展有限公司、勉縣雙龍公司等產(chǎn)品在Ｃ館農(nóng)業(yè)精品館進行了展示；勉縣漢丞相茶業(yè)公司自主品牌“桑葉茶”保健系列產(chǎn)品在Ｂ館占用了2個展位進行展銷；張家河鎮(zhèn)兆寶農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社展出的適生中藥材天麻、豬苓、西洋參等在陜西省脫貧攻堅館D館展銷，此次農(nóng)高會展銷產(chǎn)品共計12大類30多種，據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)高會我縣參會產(chǎn)品現(xiàn)場銷售收入100余萬元，簽約項目達1100多萬元。縣內(nèi)民營科技企業(yè)和種植養(yǎng)殖大戶300余人去楊凌參會、參觀、學(xué)習(xí)。

4、科技宣傳服務(wù)深入推進。我局抽調(diào)宣傳骨干組建科技宣傳服務(wù)隊，利用“科技文化衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”、“科技之春”宣傳月、“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”、“科技活動周”、“節(jié)能減排日”等活動，深入鎮(zhèn)村、企業(yè)開展科技宣傳、培訓(xùn)，全年舉辦各類宣傳、培訓(xùn)活動81期，發(fā)放各類宣傳資料5000份，培訓(xùn)4435余人次。充分發(fā)揮科技信息網(wǎng)宣傳陣地作用，全年更新發(fā)布各類科技信息82條。

5、完成科普統(tǒng)計上報工作。按照陜西省科普協(xié)會和市科技局的安排，在時間緊、任務(wù)重的情況下，深入有關(guān)部門收集資料、分析歸納整理，及時上報資料。

6、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進有力。一是深入田間地頭實地調(diào)研，對全縣中藥材種植面積、品種分布、企業(yè)（合作社）發(fā)展情況進行了詳盡的統(tǒng)計、梳理；二是廣泛征求意見，在調(diào)研統(tǒng)計和專家論證指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，我局起草的《勉縣中藥材獎補辦法》，通過政府有關(guān)會議通過，現(xiàn)已順利實施。三是加快中藥材基地建設(shè)，推動中藥材種植規(guī)模擴大，新發(fā)展中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地5個，新發(fā)展面積12000畝。四是強化科技服務(wù)，與西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西理工大學(xué)搭建產(chǎn)學(xué)研合作平臺。先后舉辦中藥材栽培技術(shù)培訓(xùn)班24期，培訓(xùn)農(nóng)戶1600余人。五是多渠道爭取項目扶持。策劃、包裝了中藥材招商引資項目3個，并成功申報省級科技項目1項。

7、認(rèn)真開展人才工作。在全縣專業(yè)技術(shù)人員中選派 40名科技特派員（5名法人）和市上下派的27名“三區(qū)”人才，定期深入全縣涉農(nóng)企業(yè)（專業(yè)合作社）進行技術(shù)培訓(xùn)，到田間地頭實地進行技術(shù)指導(dǎo)，舉辦各類技術(shù)培訓(xùn)15期，培訓(xùn)人數(shù)500余人次，使部分貧困戶和群眾真正得到了實惠。

8、切實抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、信訪穩(wěn)定工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括科技局機關(guān)和生產(chǎn)力促進中心決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

本部門由機關(guān)本級和1個下屬單位組成，人員情況如下表：

截至2017年底，本部門人員編制19人，其中行政編制9人、事業(yè)編制10人；實有人員17人，其中行政7人、事業(yè)10人。退休人員9人，已全部移交養(yǎng)老機構(gòu)。

（圖一）

五、部門決算收支情況說明

（一）  2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入223.06萬元，較上年度減少37.12萬元，主要原因為知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費、陜西省三區(qū)人才專項經(jīng)費減少，我局退休人員工資移交給養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

支出合計236.11萬元，較上年度減少43.34萬元。主要原因為知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費、陜西省三區(qū)人才專項經(jīng)費減少，我局退休人員工資移交給養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計223.06萬元，全部為財政撥款收入中一般公共預(yù)算財政撥款。

1、本年支出構(gòu)成情況。

本年度支出合計236.11萬元，其中：基本支出226.11萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占支出的95.76%；項目支出10萬元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財政預(yù)算專款安排的支出。我局主要包括中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展、知識產(chǎn)權(quán)工作專項業(yè)務(wù)支出，占支出的4.24%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、2017年財政撥款收入223.06萬元，比上年度減少3.12萬元，主要原因是知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費、陜西省三區(qū)人才專項經(jīng)費減少，我局退休人員工資移交給養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2017年財政撥款支出236.11萬元，比上年度減少9.35萬元，主要原因是知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費、陜西省三區(qū)人才專項經(jīng)費減少，我局退休人員工資移交給養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出236.11萬元，按支出功能分，包括一般公共服務(wù)支出6.72萬元、科學(xué)技術(shù)支出229.39萬元（其中科學(xué)技術(shù)管理實務(wù)185.93萬元，主要用于單位基本運行支出，包含單位人員經(jīng)費支出；科技條件與服務(wù)39.02萬元；社會科學(xué)4.44萬元）

一般公共服務(wù)支出6.72萬元。包括：

（1）信息化事務(wù)0.22萬元，主要用于財政專網(wǎng)信息費用。

（2）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出6.5萬元，主要用于知識產(chǎn)權(quán)工作及培訓(xùn)費用。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）            

 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.11萬元，其中人員經(jīng)費158.68萬元，公用經(jīng)費67.43萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出為0.3萬元，其中因公出國（境）費用為0，上年度此項支出也為0,原因是我單位日常工作不涉及因公出國（境）；公務(wù)接待費用0.12萬元，公務(wù)用車運行維護費為0.18萬元。2017年度“三公經(jīng)費”支出比上年度增加0.11萬元，增長57.89%，其中，因公出國（境）費用為0，上年度此項支出也為0；公務(wù)接待費0.12萬元，上年度公務(wù)接待費用0.11萬元，比上年度降低了0.01萬元，降低7.69%，主要是因為貫徹中央八項規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待有關(guān)規(guī)定降低了費用；公務(wù)用車運行維護費為0.18萬元，上年度費用為0.06萬元，增加了0.12萬元，增幅200%，主要是因為上年度我局已將車輛上交，本年度扶貧任務(wù)重，我局承擔(dān)中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧任務(wù)，日常下鄉(xiāng)產(chǎn)生租車費用。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017年本部門無公務(wù)車輛購置，我局車輛已于2015年上交，本年度所有公務(wù)用車均使用縣級公務(wù)租車平臺公務(wù)用車。

公務(wù)接待費：本年度公務(wù)接待2批次，共計10人，費用0.12萬元，為省級項目檢查接待一次及市級知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法接待一次。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明：

本年度培訓(xùn)費支出4.7萬元，上年度無培訓(xùn)費支出，本年度支出原因為我局承擔(dān)中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧任務(wù)以及知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)任務(wù)，故列支培訓(xùn)費支出。

3、會議費支出決算情況說明：

本部門2017年無此項目支出，因本年度我局科技創(chuàng)新獎勵大會與農(nóng)業(yè)局等單位共同召開，會議費無支出。上年度會議費支出為0，與上年度持平。

六、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度績效管理工作開展情況。2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出67.43萬元，用于維護機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需的公用支出，比上年度57.12萬元增加了10.31萬元，增長18.05%。主要原因為下鄉(xiāng)扶貧及駐村工作隊差旅費用增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共1.94萬元，其中政府采購貨物類支出1.7萬元，包括購買茶水柜一個0.07萬元，購買相機0.58萬元，為扶貧村購買電腦及打印機共計1.05萬元（未計入我局固定資產(chǎn),為貧困村固定資產(chǎn)）；政府采購服務(wù)類支出,0.24萬元，為代理記賬服務(wù)費。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：勉縣科學(xué)技術(shù)局（匯總）

                               2018年9月5日