勉縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

本部門(mén)主要職責(zé)是：宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查全縣統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、貫徹全國(guó)統(tǒng)一的基本報(bào)表制度；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。同或協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)家重大的國(guó)情國(guó)力普查計(jì)劃和全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查；匯總整理，提供全縣的基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究，統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析及咨詢(xún)服務(wù)，為縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)制定計(jì)劃，宏觀管理等提供決策依據(jù)。管理縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心和社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年統(tǒng)計(jì)局主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：1、圍繞全縣工作大局，做好工業(yè)、貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)等報(bào)表數(shù)據(jù)收集、整理工作，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研究，全面及時(shí)反饋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、全面完成第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查及全省縣域經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)、人口變動(dòng)和勞動(dòng)力調(diào)查、婦女兒童兩綱監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)的收集整理印刷等各項(xiàng)工作。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心主要工作任務(wù)：全面完成農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)工作、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查及農(nóng)村常住居民人均可支配收入調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心主要工作任務(wù)：全面完成全年度城鎮(zhèn)居民可支配收入調(diào)查工作、全縣基本單位名錄庫(kù)維護(hù)，為政府宏觀決策提供科學(xué)依據(jù)。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括勉縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和勉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心、勉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心兩個(gè)未獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為：勉縣統(tǒng)計(jì)局本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算以及勉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心、勉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心2個(gè)未獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制23人，其中行政編制8人、事業(yè)編制15人；實(shí)有人員22人，其中行政8人、事業(yè)14人。單位管理的離退休人員已全部交養(yǎng)老辦。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、2017年本年度收入331.37萬(wàn)元，較上年增加41.21萬(wàn)元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2、2017 年度本年支出合計(jì)325.1萬(wàn)元，比上年增加34.94萬(wàn)元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

3、本年收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計(jì)331.37萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入277.43萬(wàn)元，占收入的83.7%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入53.94萬(wàn)元，占總收入的16.3%，主要是中省市統(tǒng)計(jì)局撥付的用于各項(xiàng)調(diào)查的工作經(jīng)費(fèi)。

4、本年支出構(gòu)成情況

2017年度支出總計(jì)325.1萬(wàn)元，其中：基本支出321.62萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)等支出，占總支出的98.9%；項(xiàng)目支出3.48萬(wàn)元，是為完成特定的工作任務(wù)的支出，占總支出的1.1%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款收入271.17萬(wàn)元，較上年增加26.65萬(wàn)元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2017年財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元，較上年增加26.65萬(wàn)元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.17萬(wàn)元，，按支出功能科目分：

（1）行政運(yùn)行（2010501）73.45萬(wàn)元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（2010505）56.5萬(wàn)元，包括縣域經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)、婦女兒童兩綱監(jiān)測(cè)、城鄉(xiāng)居民一體化調(diào)查等業(yè)務(wù)調(diào)查支出。

（3）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（2010507）15萬(wàn)元，主要用于全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)支出。

（4）事業(yè)運(yùn)行（2010550）107.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出。

（5）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（2010599）18.52萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)調(diào)查支出。

（6）信息化建設(shè)（2010607）0.22萬(wàn)元，主要用于財(cái)政支付專(zhuān)網(wǎng)費(fèi)用。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為267.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)216.36萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)51.33萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.1萬(wàn)元，較上年同期2.1萬(wàn)元，下降47.6%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)接待費(fèi)預(yù)算從總量上進(jìn)行了控制和壓減。

公務(wù)接待情況：本年度本單位使用財(cái)政預(yù)算撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，78人次，共計(jì)1.1萬(wàn)元，較上年同期下降47.6%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約、嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理辦法的規(guī)定本著艱苦樸素、勤儉持家的原則，極力壓縮公務(wù)接待開(kāi)支，主要用于省、市縣部門(mén)檢查、巡視、調(diào)研工作接待，全年無(wú)外事接待。      

公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)支出為1.75萬(wàn)元,較上年減少3.29萬(wàn)元萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)支出為0.7萬(wàn)元，較上年增加0.62萬(wàn)元，原因：用于全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查培訓(xùn)工作和各專(zhuān)業(yè)調(diào)查工作的培訓(xùn)支出。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款萬(wàn)元271.17萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.32萬(wàn)元，較上年減少5.12萬(wàn)元，減少0.89%，因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛0輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購(gòu)置車(chē)輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。