勉縣城市管理局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

勉縣城市管理局成立于2006年8月，是縣政府直屬正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)，2010年10月，根據(jù)勉縣人民政府機(jī)構(gòu)改革，更名為勉縣城市公用事業(yè)服務(wù)中心，保留勉縣城市管理局牌子，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合執(zhí)法股、城市管理股、公用事業(yè)管理股、廣告管理股5個(gè)股室，下轄勉縣城市監(jiān)察大隊(duì)、勉縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、勉縣廣場管理處、勉縣城市園林站4個(gè)事業(yè)單位，全局現(xiàn)有干部職工120人。主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城市廣場管理、城市垃圾污水處理等工作。

二、2017年度部門工作完成情況

【城市市容市貌管理】一是加大市容市貌專項(xiàng)整治力度。對城區(qū)和平路、定軍山大道等路段開展了市容集中整治，累計(jì)出動執(zhí)法人員1200余人次，取締占道經(jīng)營及攤點(diǎn)193處，暫扣占道廣告牌匾587塊、大型臺秤57臺、占道商販經(jīng)營物品600余件，拆除存在安全隱患跨街大型戶外廣告3處580平方米，對城區(qū)人行道與車行道交界處的斜坡進(jìn)行規(guī)范和清理，共計(jì)清理各類水泥斜坡300余塊，鐵質(zhì)斜坡10余塊，其他類材質(zhì)制斜坡10余塊。進(jìn)一步美化了城區(qū)環(huán)境。二是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，執(zhí)法效果顯著提升。開展城區(qū)伸縮蓬占道整治活動，出動執(zhí)法隊(duì)員500余人次，強(qiáng)制拆除占道棚舍200余處；平穩(wěn)清理長期在和平路、天蕩山路、益民路等路段占道“釘子戶”45家。2017年11月中旬，查處取締了未經(jīng)審批私自在制氧廠舉辦的物交會，120多家商戶限期內(nèi)主動撤離，期間沒有發(fā)生一起信訪事件；聯(lián)合縣住建局、勉陽街道辦強(qiáng)制拆除和平西路、定軍山大道等路段違章搭建近1000平方米；配合縣住建、棚改等有關(guān)單位對違章建筑、舊城區(qū)進(jìn)行改造拆遷，累計(jì)出動執(zhí)法人員1000余人次，改造拆遷10余萬平方米。三是創(chuàng)新工作模式，城市管理取得突破。深入推行“街長制”，制定了《勉縣城區(qū)街道管理暫行標(biāo)準(zhǔn)》，將城區(qū)主要大街分為三大片區(qū)47個(gè)管理網(wǎng)格，明確管理標(biāo)準(zhǔn)和街區(qū)管理責(zé)任人，形成了城管執(zhí)法隊(duì)員、環(huán)衛(wèi)工作者、轄區(qū)單位及商戶的整體聯(lián)動機(jī)制；規(guī)范車輛亂停亂放，委托公司對城區(qū)所有停車泊位實(shí)行收費(fèi)管理，開展人行道車輛亂停亂放集中整治，共張貼《違法停車告知單》1868份，暫扣拖移占用停車泊位摩托車、電瓶車200余輛，城區(qū)車輛亂停亂放現(xiàn)象得到了明顯改善。四是嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)戶外廣告、商貿(mào)活動管理。嚴(yán)把廣告審批關(guān)，累計(jì)審批門頭招牌96起。統(tǒng)一更換破舊門頭招牌40家，拆除破損、褪色、閑置戶外廣告12起。籌資15萬元，在東、西環(huán)島設(shè)置大型立體式公益性戶外廣告牌4面，更換和平路護(hù)欄公益性廣告宣傳牌132面，在金牛大道、馬營大道、定軍山大道設(shè)置大型創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文廣告宣傳牌3塊，共計(jì)設(shè)置公益性廣告518平方米。增設(shè)小廣告發(fā)布欄20處，對城區(qū)野廣告進(jìn)行集中清理，累計(jì)清理各類野廣告1.1萬余條，清理地面、墻面、電桿、廣告牌等處小廣告1900余處，上門宣傳制止亂貼商家50余戶，沒收各類廣告紙200余公斤。

【環(huán)境衛(wèi)生管理】一是加強(qiáng)城區(qū)保潔力度。城區(qū)主要大街實(shí)行16小時(shí)道路清掃保潔，其余區(qū)域每天9小時(shí)清掃保潔。新購置洗掃車2臺。堅(jiān)持每天對城區(qū)道路高壓沖洗、灑水降塵，采取洗掃車、沖洗車輪流作業(yè)方式和沖洗、洗掃、噴霧車聯(lián)合作業(yè)方式，對城區(qū)道路進(jìn)行清掃，機(jī)械化清掃率達(dá)到70%。城市生活垃圾堅(jiān)持日產(chǎn)日清，密閉運(yùn)輸。完成了縣委、縣政府組織的多次重大接待等活動期間的環(huán)境保障任務(wù)。二是完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施。對城區(qū)主要大街的果皮箱、三輪保潔車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施定期進(jìn)行維修更換，2017年累計(jì)翻新維修三輪保潔車160余輛、手推車90輛，加固翻新垃圾收集箱30余個(gè)，維修、加固、更換垃圾中轉(zhuǎn)站蓋板20余次。制作小型密閉式垃圾收集箱5個(gè)。投資24.5萬元，新購置果皮箱150個(gè)、垃圾擺臂箱8個(gè)、三輪保潔車30輛。積極與廣告公司聯(lián)系，投資200萬元，在金牛大道、定軍山大道等城區(qū)主要路段增設(shè)環(huán)保型智能廣告清潔箱600余個(gè)。三是強(qiáng)化建筑渣土監(jiān)管。牽頭制定下發(fā)勉縣城區(qū)渣土車揚(yáng)塵治理方案，細(xì)化治理任務(wù)，夯實(shí)責(zé)任主體。加強(qiáng)城區(qū)保潔降塵工作力度。深入城區(qū)15個(gè)建筑工地，督促各施工單位合理規(guī)劃運(yùn)輸線路，建立洗車平臺，硬化出入口便道，加蓋篷布，共辦理建筑渣土處置核準(zhǔn)10家。協(xié)調(diào)交警、運(yùn)政、路政聯(lián)合執(zhí)法，共查處違規(guī)運(yùn)輸渣土車輛800余輛，批評教育1000余人（次）。四是加強(qiáng)城區(qū)公廁管理。對城區(qū)直管的16座公廁進(jìn)行全面維修完善，新增公廁入廁須知、文明標(biāo)語牌267個(gè)，安排專人管理，堅(jiān)持免費(fèi)向市民開放。

【園林綠化管理】一是加強(qiáng)城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理。將城區(qū)11.28萬平方米綠地養(yǎng)護(hù)保潔和14628株喬木養(yǎng)護(hù)公開招標(biāo)，引進(jìn)資質(zhì)強(qiáng)、技術(shù)強(qiáng)的專業(yè)化綠化公司承擔(dān)城區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工作。完善了《綠地養(yǎng)護(hù)管理考核辦法》、《綠化養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)》等具體考核標(biāo)準(zhǔn)。按照“定人、定崗、定責(zé)”的管理原則，嚴(yán)格落實(shí)除草、灌溉、整枝修剪等各個(gè)養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)考核制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，做到從嚴(yán)管理，獎(jiǎng)懲分明，有效提升了綠地管護(hù)質(zhì)量和景觀效果。二是抓好園林綠化建設(shè)。補(bǔ)栽城區(qū)行道樹150株、灌木1475平方米、草坪1400平方米，移栽喬木636株、灌木1396平方木、球形灌木162株。城區(qū)更換草花6.61萬盆，使園林景觀更加整潔美觀。三是依法治綠，鞏固綠化成果。堅(jiān)持對城區(qū)各條道路的行道樹和綠化帶進(jìn)行日常巡查，并對違反《城市綠化條例》和《陜西省城鎮(zhèn)綠化條例》的行為進(jìn)行及時(shí)查處，受理行政許可審批28宗，查處糾正綠化違章行為67起，受理建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠化工程審核審批20宗。申報(bào)市級園林式單位4家、居住區(qū)2家。四是開展古樹名木保護(hù)管理工作。堅(jiān)持每季度對城區(qū)古樹名木進(jìn)行巡查，并做好巡查記錄；爭取資金10萬元，對武侯墓景區(qū)特級保護(hù)1700年古柏1株進(jìn)行劈裂枝斷頭進(jìn)行填充修復(fù)，清除所有古樹名木樹下麥冬草并鋪設(shè)透水磚。

【城市廣場管理】一是改革綠化養(yǎng)護(hù)模式。完善現(xiàn)有廣場綠化養(yǎng)護(hù)管理辦法，引入競爭機(jī)制，對城區(qū)內(nèi)已接管的7個(gè)廣場游園3.2萬平方米綠地和1274株喬木養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行招標(biāo)，提高廣場綠化養(yǎng)護(hù)管理水平。移栽舊州游園桂花、銀杏等喬木300余株、球體45株、灌木830平方米、草坪1860平方米。補(bǔ)栽苗木500平方米。二是全力實(shí)施城區(qū)亮化工程。按照縣政府安排，制定《城區(qū)亮化實(shí)施方案》，督促指導(dǎo)重要區(qū)域各單位、商戶、企業(yè)家累計(jì)投入近2000萬元，對城區(qū)和平路、定軍大橋、馬營大橋、廣場游園等重要區(qū)域及大型建筑物外觀進(jìn)行裝飾亮化。三是爭取資金20萬元，在天蕩山廣場增設(shè)大型電子屏一座。維修更換垃圾箱60余個(gè)、休閑座椅40余個(gè)，修補(bǔ)場地200余平方米、道牙32米。設(shè)置失物招領(lǐng)處、醫(yī)藥箱、熱水供應(yīng)點(diǎn)等人性化服務(wù)設(shè)施，熱情為廣場鍛煉、娛樂群眾提供各種服務(wù)。四是2017—2018年度協(xié)助各單位成功舉辦各類公益活動15次，播放各類公益宣傳片320余次。

【城市兩廠運(yùn)營】一是嚴(yán)格按照污水處理特許經(jīng)營合同，監(jiān)督指導(dǎo)污水處理經(jīng)營企業(yè)按照規(guī)范處理污水，1-12月經(jīng)過處理達(dá)標(biāo)排放水量為929.26萬噸，污水處理率平均達(dá)到98.64%。二是嚴(yán)格按照垃圾衛(wèi)生填埋工藝，對進(jìn)場垃圾進(jìn)行無害化處理，1-12月共處理生活垃圾52020噸，生活垃圾無害化處理率達(dá)99.7%。三是舊垃圾場無害化治理工程，15萬余立方米陳舊垃圾進(jìn)入垃圾處理廠進(jìn)行衛(wèi)生填埋處理，為保證滲濾液達(dá)標(biāo)排放，投資46萬元，增加納濾系統(tǒng)一套。四是積極配合勉陽街道辦完成垃圾廠周邊住戶搬遷工作。一期搬遷安置點(diǎn)已建成入住。二期搬遷安置點(diǎn)已完成安置房主體建設(shè)，即將進(jìn)行室外配套工程建設(shè)。同時(shí)，邀請房管局測量隊(duì)，對關(guān)山梁村二期搬遷住戶的房屋建設(shè)面積進(jìn)行了丈量，對拆遷房屋補(bǔ)償費(fèi)用進(jìn)行核算。

【脫貧攻堅(jiān)】成立駐村工作隊(duì)，扎實(shí)開展部門幫扶工作。一是派選精兵強(qiáng)將成立駐村工作隊(duì)。抽調(diào)9名同志，分別奔赴劉家山村、廖曹村、青家溝村開展脫貧攻堅(jiān)工作。二是大力開展送溫暖活動。春節(jié)前對10戶貧困戶和10戶老黨員進(jìn)行了送溫暖慰問活動，“六一”兒童節(jié)組織局里青年志愿者服務(wù)隊(duì)對全村48名留守兒童進(jìn)行了慰問。三是加大投入。局里從有限的工作經(jīng)費(fèi)中擠出  萬元，由村委會用于扶貧工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制104人，其中行政編制0人、事業(yè)編制104人；實(shí)有人員120人，其中行政0人、事業(yè)120人。單位管理的離退休人員10人，機(jī)關(guān)退休1人已移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

人員情況圖

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況。

2017年度本年度收入合計(jì)5758.88萬元，較上年增加635.59萬元，主要原因是新增2017年津陜對口協(xié)作資金、環(huán)保資金、非稅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。2017年度本年支出5718.65萬元，比上年減少552.22萬元，原因?yàn)?/span>2016年支出中列支有2015年結(jié)余2014年津陜對口協(xié)作資金、環(huán)保資金以及非稅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

2017年度本年收入合計(jì)5758.88萬元。其中財(cái)政撥款收入4665.27萬元，占總收入的81%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入1093.61萬元，是取得除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的19%，主要是環(huán)保資金90萬元、非稅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.61萬元、2017年津陜對口協(xié)作資金1000萬元。

收入結(jié)構(gòu)圖

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年度支出合計(jì)5718.65萬元，其中：基本支出1018.18萬元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的17.8%；項(xiàng)目支出4700.47萬元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。我局主要包括環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、園林綠化管理經(jīng)費(fèi)、廣場管理經(jīng)費(fèi)、城管管理事務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，占總支出的82.2%。

支出結(jié)構(gòu)圖

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況。

2017年財(cái)政撥款收入4665.27萬元，比上年增加41.98萬元，主要原因是新增環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2017年財(cái)政撥款支出4628.63萬元，比上年減少542.64萬元，主要原因?yàn)?/span>2016年列支了2015年未支完污水處理費(fèi)600萬元。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4628.63萬元，按支出功能科目分，包括節(jié)能環(huán)保支出2102.22萬元（主要是污水處理費(fèi)、垃圾處理費(fèi)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2523.41萬元（主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、園林綠化管理經(jīng)費(fèi)、廣場管理經(jīng)費(fèi)等）農(nóng)林水支出3萬元（主要是古樹名木保護(hù)經(jīng)費(fèi)）。

節(jié)能環(huán)保支出2102.22萬元。包括：

（1）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出10萬元。是反映機(jī)關(guān)單位的基本運(yùn)行支出。

（2）水體1886.78萬元。主要用于污水處理費(fèi)支出。

（3）固體廢棄物與化學(xué)品205.44萬元。主要用于垃圾處理場運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2523.41萬元。包括：

（1）城管執(zhí)法427.38萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出808.47萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、園林綠化管理經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1287.56萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、廣場管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1018.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)966.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)51.43萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.02萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.02萬元。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年減少0.73萬元減少9.4%，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.7萬元，減少9%，主要是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和接待管理辦法；公車運(yùn)行費(fèi)支出7.02萬元，減少0.03萬元，下降0.04%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元（與上年持平）主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定；公務(wù)出國(境)費(fèi)與2016年持平，均為0，主要原因是本部門2016.2017年度均未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017年度本部門無公務(wù)車輛購置，局機(jī)關(guān)及下屬單位年末公務(wù)用車實(shí)際保有量8輛（與上年持平），主要是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，比上年減少0.02萬元，減少100%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年無此項(xiàng)目支出，與上年比較無變化，主要是嚴(yán)格執(zhí)行會議費(fèi)相關(guān)規(guī)定和管理辦法。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3610.45萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.43萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的公用支出。其中：行政事業(yè)單位6戶，合計(jì)51.43萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的100%。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少63.54萬元，減少55%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共268萬元，其中政府采購貨物類支出179.61萬元、政府采購服務(wù)類支出20.04萬元、政府采購工程類支出68.35萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛17輛（其中：財(cái)政撥款開支17輛）；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛、單價(jià)50萬元以上的設(shè)備、單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2017年部門決算公開報(bào)表   

http://c2xm.cn/wcm.files/upload/CMSmxzf/201809/201809060944008.xls