勉縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，研究擬定我縣機(jī)構(gòu)編制管理辦法和實(shí)施細(xì)則；統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大常委會(huì)、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、研究擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案或意見(jiàn)，審核黨政群機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)“三定”規(guī)定，評(píng)估改革效果；指導(dǎo)全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作，參與行政區(qū)劃調(diào)整有關(guān)工作。

3、受理縣、鎮(zhèn)（街道辦）機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)形式等機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)。

4、負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行審核。

5、審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)（機(jī)構(gòu)）之間的職能配置、調(diào)整和劃分，協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)部門(mén)（機(jī)構(gòu)）之間以及縣級(jí)各部門(mén)與鎮(zhèn)（街道辦）之間的職責(zé)分工。

6、擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)、各直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的人員編制分配辦法，擬訂鎮(zhèn)（街道辦）的人員編制和政法專項(xiàng)編制分配方案。

7、研究擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；制定全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理辦法；審核縣屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員機(jī)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)管理形式等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。

8、負(fù)責(zé)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)全縣行政許可項(xiàng)目目錄的編制、調(diào)整、公布及日常管理。

9、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作，建立健全事業(yè)單位法人登記制度。依據(jù)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和中央編辦《事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，指導(dǎo)并組織實(shí)施縣屬事業(yè)單位登記管理工作。

10、做好全縣機(jī)構(gòu)編制的監(jiān)督檢查工作，做好機(jī)構(gòu)編制“12310”舉報(bào)電話受理工作。綜合掌握全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理情況，監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理。對(duì)機(jī)構(gòu)編制管理違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查提出處理意見(jiàn)或建議。

11、負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、信息傳遞、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

12、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

1、深入推進(jìn)“放管服”工作。進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政許可事項(xiàng)，對(duì)我縣的行政許可中介服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了清理，印發(fā)《勉縣推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管工作實(shí)施方案》，編制完善了《隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單》和市場(chǎng)主體名錄庫(kù)和執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)，督促18個(gè)部門(mén)及時(shí)開(kāi)展隨機(jī)抽查工作并將抽查結(jié)果在政府網(wǎng)站上及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)；扎實(shí)開(kāi)展“減證便民”專項(xiàng)行動(dòng)，全面清理我縣涉及企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)的各類(lèi)證明和蓋章環(huán)節(jié)。

2、積極開(kāi)展事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革試點(diǎn)工作。

3、鞏固文化旅游名鎮(zhèn)行政管理體制改革成果。

4、鞏固完善機(jī)構(gòu)和人員編制實(shí)名制網(wǎng)上管理工作。

5、認(rèn)真做好黨政群機(jī)關(guān)中文域名注冊(cè)和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。

6、扎實(shí)開(kāi)展2017年事業(yè)單位“雙隨機(jī)一公開(kāi)”實(shí)地核查工作。

7、積極完成國(guó)有林場(chǎng)改革定性定編工作。

8、整合組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)和事業(yè)單位法人證書(shū)的辦理工作，共辦理黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書(shū)257份。

9、做好機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。

10、扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作 。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

勉縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為縣委工作部門(mén)。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制12名，其中行政編制11名、機(jī)關(guān)工勤編制1名；實(shí)有人員10人，其中行政9人、機(jī)關(guān)工勤1人。單位管理的離退休人員2人已全部交養(yǎng)老辦。（見(jiàn)下圖）

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

本年收入總計(jì)110.97萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.91萬(wàn)元，其他收入0.06萬(wàn)元。

支出總計(jì)110.64萬(wàn)元，包括：基本支出101.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出89.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出11.85萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9.24萬(wàn)元。

本年收入110.97萬(wàn)元，較上年增加6.59萬(wàn)元，增幅9.58%，主要是全體干部工資調(diào)整增資，以及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

本年支出110.64萬(wàn)元，較上年增加0.92萬(wàn)元，增幅0.83%，主要為干部工資增長(zhǎng)。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年收入總計(jì)110.97萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.91萬(wàn)元，其他收入0.06萬(wàn)元。

3、本年支出構(gòu)成情況。

支出總計(jì)110.64萬(wàn)元，包括：基本支出101.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出89.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出11.85萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9.24萬(wàn)元。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.91萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出110.64萬(wàn)元。

與上年度相比，收入增加11.53萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋海?）因養(yǎng)老保險(xiǎn)、人員正常升薪等人員經(jīng)費(fèi)支出增加；（2）單位公用經(jīng)費(fèi)收入增加。支出增加4.91萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋海?）開(kāi)展扶貧駐村人員增加、其他人員下鄉(xiāng)頻繁差旅費(fèi)增加；（2）其他改革經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.65萬(wàn)元，其中：信息化建設(shè)支出0.22萬(wàn)元（財(cái)務(wù)專網(wǎng)年使用費(fèi)）、行政運(yùn)行支出101.19萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出89.56萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出11.63萬(wàn)元）、一般行政管理事務(wù)支出5萬(wàn)元（行政及事業(yè)單位管理體制改革調(diào)研及實(shí)施經(jīng)費(fèi)、“放管服”改革中我辦承擔(dān)部分改革經(jīng)費(fèi)支出）、其他人力資源事務(wù)支出3.24萬(wàn)元（黨政群及事業(yè)單位統(tǒng)一信用代碼證書(shū)年度檢驗(yàn)工作）。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

本年度基本支出101.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出89.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出11.84萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0.69萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)用車(chē)0輛；本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，52人次，共計(jì)0.69萬(wàn)元，主要用于省、市檢查巡視及調(diào)研等工作接待及兄弟縣交流學(xué)習(xí)接待。

三公經(jīng)費(fèi)與上年相比，減少0.34萬(wàn)元。減少原因：按照相關(guān)規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我辦2017年培訓(xùn)費(fèi)支出0.34萬(wàn)元，與2016年相比增加0.14萬(wàn)元，增加原因?yàn)槲肄k2位同志參加全省機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年無(wú)此項(xiàng)目支出。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8.24萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為11.85萬(wàn)元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和購(gòu)買(mǎi)辦公用品，其中：辦公費(fèi)3.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.97萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，我單位無(wú)車(chē)輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/d3719fdfca344ac69036d2a58868f9d7.xls