勉縣政協(xié)2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政協(xié)勉縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作。

2、貫徹落實(shí)政協(xié)勉縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、各類專題協(xié)商會(huì)議的決議、決定及有關(guān)事項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)委員視察、參觀、調(diào)研、座談等日常活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

4、研究新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查總結(jié)政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)，提出帶有全局性的問題及對(duì)策，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)宣傳信息工作，收集反映社會(huì)重要情況和各界人士的意見、建議。

6、密切聯(lián)系外地政協(xié)和縣級(jí)有關(guān)部門及各民主黨派、工商聯(lián)、群眾團(tuán)體，并做好政協(xié)工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)委員提案、建議案件進(jìn)行轉(zhuǎn)辦和催辦。

8、負(fù)責(zé)規(guī)定權(quán)限范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人事任免工作。

9、負(fù)責(zé)縣政協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)的后勤保障及友好往來的接待工作。接待民主黨派、人民團(tuán)體及其個(gè)人的來信來訪。

10、發(fā)揮好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的參謀助手智囊團(tuán)作用。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年，在中共勉縣縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣政府的大力支持下，縣政協(xié)始終堅(jiān)持以黨的十八大和十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作履行職能，切實(shí)發(fā)揮人民政協(xié)“協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局”的作用，為推動(dòng)勉縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出了新的貢獻(xiàn)。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)做好政協(xié)工作的責(zé)任感和使命感
    （二）緊扣職能，為經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)凝心聚力

1.       縣政協(xié)換屆工作順利完成；

2.       常規(guī)會(huì)議順利召開；

3.       積極參與協(xié)商議政；

4.       以問題為導(dǎo)向，扎實(shí)開展視察調(diào)研；

（三）發(fā)揮提案重要作用，維護(hù)人民群眾的根本利益

（四）突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)文史工作扎實(shí)有效開展

（五）改革創(chuàng)新，不斷提高政協(xié)自身建設(shè)水平 

（六）發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)

三、部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括政協(xié)勉縣委員會(huì)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制23人，其中行政編制19人、工勤編制4人；實(shí)有在職人員33人，其中行政26人、工勤7人。單位管理的離退休人員28人，遺屬5人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況

（1）2017年度本年收入合計(jì)517.26萬元，較上年減少144.39萬元，減幅21.82%，其主要原因是貫徹中省市縣財(cái)政收支縮減要求。

（2）2017 年度本年支出合計(jì)550.14萬元，較上年減少73.44萬元，減幅20.21%，其主要原因是貫徹中省市縣財(cái)政收支縮減要求。

2、本年度收入構(gòu)成情況

 2017年度本年收入合計(jì)517.26萬元，其中:財(cái)政撥款

511.17 萬元，占總收入的98.82%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入6.09萬元，占總收入的1.18%。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年度本年支出合計(jì)550.14萬元，其中：基本支出494.66萬元，占總支出的89.92%，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出385.98萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出108.68萬元；項(xiàng)目支出5555.49萬元，占總支出的10.08%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017 年財(cái)政撥款收入511.17萬元，比上年減少129.48萬元，主要原因是貫徹中省市縣財(cái)政收支縮減要求。

2017 年財(cái)政撥款支出550.14萬元，比上年減少73.44萬元，主要原因是貫徹中省市縣財(cái)政收支縮減要求。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內(nèi)容）

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出550.15萬元，按支出功能科目分一般公共服務(wù)支出550.15萬元，包括政協(xié)事務(wù)549.93萬元，其中行政運(yùn)行413.09萬元，政協(xié)會(huì)議23.10萬元，委員視察24.90萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出88.84萬元；財(cái)政事務(wù)0.22萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出494.66萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)：385.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)：108.68萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.13萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0；公務(wù)接待費(fèi)5.13萬元，共計(jì)接待79批次，251余人次；較上年增加1.89萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為0萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年相比持平，主要是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出較上年增加1.89萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用增加，是因?yàn)槲铱h實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、打造美麗鄉(xiāng)村、發(fā)展全域旅游等舉措，來勉縣考察調(diào)研的人員及批次增多。公車運(yùn)行費(fèi)支出6萬元，與上年相比持平，主要是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年度本部門無公務(wù)車輛購(gòu)置，本部門所屬單位共有車輛3輛。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出3.04萬元，較上年增加2.56萬元，主要是政協(xié)換屆對(duì)新增委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用增加。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

會(huì)議費(fèi)用支出18.24萬元，較上年增加1.85萬元，主要是政協(xié)換屆，會(huì)議次數(shù)增加。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款511.17萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)114.68萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的公用支出，其中公用經(jīng)費(fèi)108.68萬元，較上年減少0.67萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年相比持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年因單位部分辦公設(shè)備老化，采購(gòu)辦公設(shè)備7.27萬元。較上年減少1.73萬元，主要原因是貫徹中省市縣財(cái)政收支縮減要求。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛3輛，無單價(jià) 50萬元及100 萬元以上的通用設(shè)備。2017 年當(dāng)年無購(gòu)置車輛、單價(jià) 50 萬元以上的設(shè)備、單價(jià) 100 萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/1cdae33e317040b0b093d9ead1f54bc9.xls