勉縣城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)局

2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)勉編發(fā)【2008】22號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1、負責(zé)全縣社會勞動力管理，制定勞動力市場發(fā)展規(guī)劃和就業(yè)工作規(guī)劃，并組織實施。

2、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障平臺、勞動力市場建設(shè)與管理，組織開展職業(yè)介紹和勞務(wù)洽談工作。

3、負責(zé)制定就業(yè)培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃，組織下崗失業(yè)人員、新生勞動力、零就業(yè)家庭成員、失地農(nóng)民的就業(yè)與再就業(yè)培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

4、負責(zé)下崗失業(yè)職工接收、登記、管理、優(yōu)惠證件辦理和政策落實，并提供勞動就業(yè)政策、信息咨詢工作，對求職人員開展就業(yè)指導(dǎo)。

5、負責(zé)開發(fā)公益性崗位，辦理“4050”人員社會補貼認定和其他相關(guān)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實工作以及小額擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)。

6、負責(zé)勞動保障代理，為下崗失業(yè)人員和自謀職業(yè)者及其他流動就業(yè)人員與企事業(yè)單位、個體經(jīng)濟等用人單位辦理招工招聘、就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)等。

7、負責(zé)就業(yè)再就業(yè)專項資金申報、使用和管理。

8、負責(zé)城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員和回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員的管理。

9、負責(zé)完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年主要工作完成情況，全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4635 人，其中城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1586人，就業(yè)困難人員再就業(yè) 791 人，分別完成全年目標任務(wù)的 165.54%、132.17 %和143.82%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.0%。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)87259人（其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2915人），實現(xiàn)經(jīng)濟創(chuàng)收209422萬元，分別完成全年目標任務(wù)的103%和 100 % 。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款180筆5506萬元，完成市上下達年度目標任務(wù)的100.1 %。新增農(nóng)民創(chuàng)業(yè)190人，完成目標任務(wù)的100% 。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班 12 期培訓(xùn)合格475人（其中開展貧困村創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班2期50人），完成目標任務(wù)的101 % 。實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移職業(yè)技能培訓(xùn)24006人，完成全年目標任務(wù)的101 %。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關(guān)）決算。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制18人，其中事業(yè)編制18人；實有人員15人，其中事業(yè)14人、工勤1人。單位管理的退休人員共9人，退休人員已移交養(yǎng)老機構(gòu)。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況說明。

本年收入1066.23萬元，較上年894.99萬元增加171.24萬元，增幅19.13%，主要增加了小貸貼息資金。本年決算支出416.02萬元，較上年1277.50萬元減少861.48萬元，降幅67.43%，主要是小額貸款貼息資金下?lián)苓t，貼息資金未撥付和小貸貼息減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

本年收入總計1066.23萬元。其中財政撥款收入1066.23萬元，占總收入100%，均為一般公共預(yù)算財政撥款。

3、本年支出構(gòu)成情況。

本年支出總計416.02萬元。其中：基本支出141.63萬元（包含人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出），占總支出的34.04%；項目支出274.39萬元，我局主要包括其他就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金支出和小額擔(dān)保貸款貼息支出，占總支出的65.96%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況說明。

2017年財政撥款收入1066.23萬元，較上年849.99萬元增加171.24萬元，增幅19.13%，主要增加了小貸貼息資金。2017年財政撥款支出416.02萬元，較上年1277.5萬元減少861.48萬元，降幅67.43%，主要是小額貸款貼息資金下?lián)苓t，貼息資金未撥付和小貸貼息減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年度一般預(yù)算財政撥款支出416.02萬元，按政府功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0.22萬元（信息化建設(shè)支出0.22萬元）；社會保障和就業(yè)支出156.71萬元（主要是人員工資支出126.61萬元，日常公用經(jīng)費支出14.8萬元，其他就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金支出15.3萬元）；農(nóng)林水支出259.09萬元（主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出258.72萬元 其他普惠金融發(fā)展支出0.37萬元）。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出141.63萬元，其中人員經(jīng)費支出126.61萬元，日常公用經(jīng)費支出15.02萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出3.86萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費1.37萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.49萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.49萬元）。

2017年度“三公經(jīng)費”支出較上年減少0.05萬元，其中：無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費減少0.03萬元，減少原因是嚴格落實接待費支出要求；公務(wù)用車運行維護費減少0.02萬元，減少原因是合理安排公務(wù)公車。

因公出國（境）情況：無。

公務(wù)用車購置及保有情況：無公務(wù)用車購置，保有一般公務(wù)用車2輛。

公務(wù)接待費：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待11批次，365人次，共計1.37萬元，主要用于招聘會參會企業(yè)和工作人員等接待。全年無外事接待。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明。

2017年培訓(xùn)費支出0.01萬元，較上年增加0.01萬元。用于會計培訓(xùn)。

3、會議費支出決算情況說明。

2017年會議費支出0.67萬元，較上年增加0.67萬元。用于招聘會會議支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 1066.23萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費為141.41萬元，主要用于人員經(jīng)費126.61萬元，公用經(jīng)費14.8萬元。較上年172.33減少30.92萬元，原因是在職人數(shù)減少工資減少。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)局2017年部門決算說明