勉縣林業(yè)局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

勉縣林業(yè)局是主管全縣林業(yè)工作的職能部門，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)發(fā)展和森林資源保護(hù)，行使林業(yè)行政執(zhí)法職能。具體如下：

（一）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針政策，擬定全縣林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣綠化工作；指導(dǎo)森林經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育和管理，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督天然林保護(hù)工程、退耕還林工程、長(zhǎng)江防護(hù)林工程建設(shè)；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹；指導(dǎo)全縣森林公園建設(shè)及鎮(zhèn)（街道辦）林業(yè)工作；負(fù)責(zé)林木種子種苗的管理。

（三）負(fù)責(zé)全縣森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理。組織、指導(dǎo)全縣森林資源、濕地資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用情況；組織編制森林采伐限額方案并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督檢查林木（毛竹）憑證采伐、運(yùn)輸；指導(dǎo)監(jiān)督林地管理，依法承辦臨時(shí)占用林地、林業(yè)生產(chǎn)占用林地許可及征占用林地許可的審核報(bào)批工作。

（四）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)與合理開發(fā)利用及疫源疫病監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。

（五）指導(dǎo)森林公安工作及隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督破壞森林資源和陸生野生動(dòng)植物資源的違法犯罪、林業(yè)行政違法案件的查處工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫工作。

（六）制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；對(duì)木材生產(chǎn)、林產(chǎn)化工、森林旅游、木本藥材、苗木花卉、野生動(dòng)物馴養(yǎng)、核桃干雜果等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理；指導(dǎo)林業(yè)新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)木材及其他林產(chǎn)品、林副產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)銷；負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)；規(guī)劃指導(dǎo)林產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)改革，對(duì)集體林權(quán)制度改革方針政策的落實(shí)情況進(jìn)行指導(dǎo)和艦隊(duì)；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，配合縣不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)做好林權(quán)登記、發(fā)證工作。擬定林業(yè)保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村林地林木承包經(jīng)營(yíng)、流轉(zhuǎn)及林權(quán)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督山林糾紛調(diào)處；指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，依法承辦林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的審核審批工作。管理國(guó)有林場(chǎng)的國(guó)有森林資源。

（八）指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，做好林業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的扶持服務(wù)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)林業(yè)基金的籌集管理；配合上級(jí)部門研究制訂林業(yè)經(jīng)濟(jì)政策措施；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)。

（九）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、宣傳工作，協(xié)調(diào)林業(yè)系統(tǒng)對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)林業(yè)科研及其推廣的設(shè)計(jì)管理、成果管理。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和信訪穩(wěn)定工作。

（十）承擔(dān)縣綠化委員會(huì)、縣森林防火指揮部的日常工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017年，完成營(yíng)造林2.8萬畝，義務(wù)植樹123萬株。高位推進(jìn)森林城市創(chuàng)建，累計(jì)投入1.2億多元，綠化漢江河堤10.2公里、道路52公里，打造了中心城區(qū)、交通要道、河流水系、集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村等多處綠化亮點(diǎn)；著力發(fā)展了良種核桃、苗木花卉、林下種養(yǎng)、森林旅游等產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)林業(yè)綜合產(chǎn)值16.69億元；加強(qiáng)林政執(zhí)法、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)和病蟲害防治，維護(hù)了森林生態(tài)安全；扎實(shí)開展生態(tài)脫貧工作，依托新一輪退耕還林，支持貧困戶發(fā)展茶葉、木本油料、銀杏等產(chǎn)業(yè)。完成2017年度生態(tài)效益補(bǔ)償金兌付和本年度退耕還林政策兌付，在全縣聘用了428名建檔立卡貧困人員為生態(tài)護(hù)林員。同時(shí)，不遺余力地開展了驛壩村幫扶工作，全系統(tǒng)149名干部職工結(jié)對(duì)幫扶驛壩等村183戶貧困戶，還多渠道籌資對(duì)幫扶村綠化、亮化等公益設(shè)施建設(shè)。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有5個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制210人，其中行政編制25人、事業(yè)編制185人；實(shí)有人員202人，其中行政27人、事業(yè)175人。單位管理的遺屬19人，精簡(jiǎn)人員1人，臨時(shí)人員25人。

勉縣林業(yè)局人員編制情況

（表1-1）

勉縣林業(yè)局人員實(shí)有情況

（表1-2）

五、2017年部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況

2017年部門總體收入6794.61萬元，其中：一般預(yù)算撥款收入6752.61萬元、其他收入42萬元。2017年部門總體支出5674.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.65萬元、節(jié)能環(huán)保支出2339.32萬元、農(nóng)林水支出3334.26萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)1120.38萬元。

2017年部門總體收入6794.61萬元，與上年收入6280.92萬元對(duì)比，增加513.69萬元，同比增加8.18%，主要原因是林業(yè)項(xiàng)目資金增加。2017年部門總體支出5674.23萬元，與上年支出6280.92萬元對(duì)比，減少606.69萬元，同比減少9.96%，主要原因是2017年度新一輪退耕還林、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目已實(shí)施，資金未兌付。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年部門總體收入6794.61萬元，其中：一般預(yù)算撥款收入6752.61萬元、其他收入42萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年部門總體支出5674.23萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.65萬元、節(jié)能環(huán)保支出2339.32萬元、農(nóng)林水支出3334.26萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)1120.38萬元。

 （二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年財(cái)政撥款收入6752.61萬元，與上年收入6280.92萬元對(duì)比，增加471.69萬元，同比增加7.51%，主要原因是林業(yè)項(xiàng)目資金增加。2017年財(cái)政撥款支出5672.23萬元，與上年支出6280.92萬元對(duì)比，減少608.69萬元，同比減少9.97%，主要原因是2017年度新一輪退耕還林、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目已實(shí)施，資金未兌付。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5672.23萬元，按政府功能科目分類支出如下：

    （1）一般公共服務(wù)支出0.65萬元，其中：財(cái)政事務(wù)--信息化建設(shè)0.65萬元。

（2）節(jié)能環(huán)保支出2339.31萬元，其中：天然林保護(hù)支出984.88萬元，分別是：森林管護(hù)156.21萬元、政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助528.67萬元、其他天然林保護(hù)支出300萬元；其中：退耕還林支出1354.43萬元，分別是：退耕現(xiàn)金244.76萬元、退耕還林糧食折現(xiàn)補(bǔ)貼1109.68萬元。

（3）農(nóng)林水支出3332.26萬元，其中：林業(yè)支出3318.92萬元，分別是：行政運(yùn)行347.16萬元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)773.81萬元、森林培育132萬元、森林資源管理223.65萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償1593.42萬元、動(dòng)植物保護(hù)5.6萬元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督123.61萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化80.84萬元、林業(yè)防震減災(zāi)31.62萬元、其他林業(yè)支出7.21萬元；其中：普惠金融發(fā)展支出--農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼13.34萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2156.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1979.21萬元，分別是：工資福利支出1780.94萬元，包含基本工資617.8萬元、津貼補(bǔ)貼291.82萬元、獎(jiǎng)金51.22萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)322.13萬元、績(jī)效工資480.63萬元、其他工資福利支出17.34萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出198.27萬元，包含退休費(fèi)65.95萬元、撫恤金18.85萬元、生活補(bǔ)助98.03萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金14.4萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.04萬元。其中：公用經(jīng)費(fèi)177.37萬元，包含辦公費(fèi)31.02萬元、印刷費(fèi)8.21萬元、咨詢費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)6.43萬元、電費(fèi)16.48萬元、郵電費(fèi)5.67萬元、差旅費(fèi)32.98萬元、維修費(fèi)10.17萬元、租賃費(fèi)3.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.66萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)7.1萬元、勞務(wù)費(fèi)6.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.54萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬元、福利費(fèi)1.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.11萬元、其他交通費(fèi)用8.2萬元、其他商品和服務(wù)支出10.91萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)37.57萬元，與2016年決算數(shù)18.23萬元相比，減少了0.46萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。本年度財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次，515人次，共計(jì)5.66萬元，與上年支出5.98萬元相比，支出減少0.32萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少因素為嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模和支出總量。

2017年公務(wù)用車13輛，支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)31.91萬元。本年度購(gòu)置新車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.8萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.11萬元，與上年12.25相比支出減少0.14萬元。公務(wù)車輛決算支出減少原因?yàn)閷?duì)單位車輛使用費(fèi)嚴(yán)格把關(guān)，有效降低車輛費(fèi)用。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明。

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出4.76萬元，與上年支出7.41萬元相比，支出減少2.65萬元，主要是嚴(yán)格控制培訓(xùn)次數(shù)和規(guī)模。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明。

本部門2017年無此項(xiàng)目支出。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3515.65萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.7萬元，與上年度71.7萬元相比，支出增加31萬元，主要原因是森林分局購(gòu)置公務(wù)用車及脫貧攻堅(jiān)生態(tài)扶貧工作任務(wù)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額共187.1萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出19.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬元、政府采購(gòu)工程類支出167.3萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛13輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備XX臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛1輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備XX臺(tái)（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：勉縣林業(yè)局2017年度部門決算公開套表