一、部門主要職責(zé)

房管局：負(fù)責(zé)對全縣房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),貫徹執(zhí)行中、省、市房地產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和政策。負(fù)責(zé)住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)住房制度改革、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理、房屋住宅物業(yè)管理、房屋交易過戶、評估、房屋安全鑒定，直管公房管理,完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

房改辦：貫徹執(zhí)行國家保障性住房方面的方針、政策及法律、規(guī)章，具體負(fù)責(zé)我縣保障性住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、編制，保障對象資格審查，以及保障性住房的建設(shè)、分配、管理、運(yùn)營及租金補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房信息管理平臺建設(shè)維護(hù)等工作,完成縣政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況                                                                    

1、完成新增公租房租賃補(bǔ)貼51戶的審核及發(fā)放工作。

2、完成翠源小區(qū)、繼光幸福家園和諧社區(qū)創(chuàng)建工作。  

3、繼續(xù)做好續(xù)建公租房建設(shè)，督促項目建設(shè)單位加快施工程進(jìn)度。對已完工的公共租賃住房項目，加快工程竣工結(jié)算審計。

 4、加快保障性住房配套道路建設(shè)，積極做好拆遷和建設(shè)資金爭取工作，確保鋼一路、站前路、永康路的全面開工。
   5、完成了新建商品房、存量房合同網(wǎng)簽信息系統(tǒng)運(yùn)行，投入使用工作；辦理房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)申報換證5家，辦理商品房預(yù)售許可證5起，銷售備案4起。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個，包括：

    四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制31人，事業(yè)編制31人；實有人員15人，其中行政4人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員21人，遺屬5人。

（圖1）

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明           

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況

2017年共計收入17668.04萬元(其中：當(dāng)年收入11816.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5851.42萬元)，與上年度16861.62萬元相比，收入增加806.42萬元，同比增加4.8%，主要原因是保障性住房項目資金撥付嚴(yán)格按工程進(jìn)度進(jìn)行撥付，因工程未完工，未決算，致使年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額增大。

共計支出17668.04萬元（其中：本年支出12761.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4906.4萬元），與上年度16861.62萬元（其中當(dāng)年支出15429.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1432.4萬元）相比，支出增加806.42萬元，同比增加4.8%，主要原因是主要原因是保障性住房項目資金撥付嚴(yán)格按工程進(jìn)度進(jìn)行撥付，因工程未完工，未決算，致使年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額增大。

2、本年度收入構(gòu)成情況

本年收入總計118,16.63萬元。（其中：財政撥款收入9578.52萬元，其他收入2238.11萬元）。

3、本年支出構(gòu)成情況

本年支出總計12761.64萬元。（其中：一般公共支出250萬元；社會保障和就業(yè)支出88.83萬元；城鄉(xiāng)和社區(qū)支出663.62萬元；住房保障安居工程支出11759.19萬元）。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年勉縣房產(chǎn)管理局本級及二級預(yù)算單位財政撥款收入9578.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9383.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款194.56萬元，與上年度13406.87萬元相比，收入減少3828.35萬元，同比減少28.6%，主要原因是隨著保障房項目減少財政撥付建設(shè)資金相應(yīng)減少。

2017年勉縣房產(chǎn)管理局本級及二級預(yù)算單位財政撥款支出10277.25萬元，與上年15429.22萬元相比，支出減少5151.97萬元，同比減少33.4%，主要原因是隨著保障房項目減少建設(shè)資金的撥付相應(yīng)減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。（按政府功能分類科目說明支出具體內(nèi)容）

2017年勉縣房產(chǎn)管理局本級及二級預(yù)算單位一般公共預(yù)算撥款10082.69萬元，按功能科目類分為：

（1）一般公共服務(wù)支出（201）250萬元，主要是用公共租賃住房的維修、維護(hù)費(fèi)用。

（2）社會保障和就業(yè)支出（208）86.43萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和保障房項目支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）469.06萬元,主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項目支出 。

（4）住房保障支出（221）9277.2萬元，主要用于保障性住房項目建設(shè)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

2017年本部門一般公共預(yù)算撥款支出共計190.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)173.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)17.08萬元。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門涉及政府性基金決算收入194.56萬元，本年支出194.56萬元。當(dāng)年收入主要財政撥付土地出讓收益，支出主要用于保障性住房項目支出。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

 本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明。

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.86萬元，相比上年2.66萬元減少0.8萬元，減少30%。其中：2017年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，2017年累計國內(nèi)公務(wù)接待1次,10人次，經(jīng)費(fèi)總額0.5萬元。主要接待省廳檢查工作產(chǎn)生接待費(fèi)用。相比上年0.86萬元，減少0.36萬元，同比減少41.8%；主要原因是由于進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步厲行從簡節(jié)約，加大了內(nèi)部控制；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.81萬元，較上年1.8萬元，增加0.01萬元，同比增加0.55%；主要原因是下鄉(xiāng)扶貧；本單位2017年無因公出國出境費(fèi)用；本單位2017年無公務(wù)用車購置費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)相比上年下降主要原因是由于進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理制度，認(rèn)真貫徹嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步厲行從簡節(jié)約，加大了內(nèi)部控制，降低了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

2017年本單位產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元，相比上年增長0.21萬元，增加100%，主要原因是參加全縣執(zhí)法證培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、會議費(fèi)支出決算情況說明

會議費(fèi)支出0.34萬元相比上年增長0.34萬元，增加100%，主要原因是用于漢中市2017年棚戶區(qū)改造項目觀摩暨集中開工儀式籌備會議。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9383.96萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款194.56萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為17.08萬元，主要用于日常辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水電費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 “三公經(jīng)費(fèi)”及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。較上年40.96萬元減少17.09萬元，減少主要一是原因辦公樓維修費(fèi)用減少，二是進(jìn)一步厲行從簡節(jié)約，加大了內(nèi)部控制，降低了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017當(dāng)年購置車輛0輛，購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。