勉縣縣委黨校2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

中共勉縣縣委黨校是學(xué)習(xí)、宣傳、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”、科學(xué)發(fā)展觀等思想的重要陣地，是全縣黨員干部增強黨性鍛煉的熔爐。

二、2017年度部門工作完成情況

在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級黨校的指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十八屆三中、四中、五中、六中、十九大精神，緊緊圍繞縣委工作部署，發(fā)揮黨員干部教育培訓(xùn)主渠道、理論宣傳主陣地、黨性鍛煉大熔爐作用，抓好干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研、行政后勤和機關(guān)黨的建設(shè)工作，努力為建設(shè)富裕勉縣、活力勉縣、美麗勉縣提供人才保障和智力支持。

1. 發(fā)揮干部培訓(xùn)主陣地作用，抓好干部教育培訓(xùn)工作。

2. 開展多種形式的對外培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)、委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。

3. 開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

4. 承擔(dān)縣委、縣政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為縣委、縣政府決策提供咨詢服務(wù)。

5. 抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、機關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。

6.舉辦大專、本科成人學(xué)歷教育。

7.對全縣鎮(zhèn)（街道辦）業(yè)余黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本單位無獨立核算的下屬事業(yè)單位

四、部門人員情況說明

我校為縣委直屬的全額財政撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、教學(xué)培訓(xùn)股、教學(xué)研究辦公室三個股室。截止2017年底，本部門人員編制29人，其中行政編制10人、事業(yè)編制19人；實有人員25人，其中行政10人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員24人。

圖 1本部門人員編制情況表

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入441.69萬元，較上年減少21.48萬元，降幅4.64%；本年度支出407.46萬元，較上年度減少102.95萬元，降幅20.17%；2017年總的支出和收入都較上年度降幅主要原因是人員減少及非稅收入減少。

2、本年度收入構(gòu)成情況。

 收入總計441.69萬元。其收入來源主要包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入441.69萬元，其中：人員經(jīng)費預(yù)算326.12萬元，公用經(jīng)費17.18萬元，項目經(jīng)費0萬元，其他收入98.39萬元。 

圖表2本部門收支情況

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017 本年支出合計407.46 元，其中:基本支出326.2萬元，是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的 42%； 項目支出64.15萬元，占總支出的 8%是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財政預(yù)算專款安排的支出。 我校要包括預(yù)算體制改革、財政國庫業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財政管理事務(wù)等專項業(yè)務(wù)支出，占總支出的 50%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入343.3萬元；支出343.3萬元總體情況及比上年減少76.32萬元情況，主要原因是在職人員減退、調(diào)離。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2017年度一般預(yù)算財政撥款支出343.3萬元，按支出功能科目分，包括一般公共服務(wù)支出0.22萬元；財政事務(wù)支出0.22萬元；教育支出343.08萬元；其中基包括：會議成本支出、辦公設(shè)備維護(hù)、辦公設(shè)備更換、水電費、郵電費、交通費、差旅費及其他相關(guān)開支。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度人員經(jīng)費支出326.12萬元；公用經(jīng)費支出17.18萬元；本年度支出343.3萬元

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0元，其中：

（1）因公出國（境）費：0元

（2）公務(wù)接待情況：0元；

（3）公務(wù)用車購置及運行費： 0元，公務(wù)用車0輛；

較2016年度增幅為0，持平原因為：2016、2017沒有三公經(jīng)費開支。

2、培訓(xùn)費支出決算情況說明

2017年度培訓(xùn)支出1.53萬元。較16年度下降49%，下降原因是2017年我校結(jié)合上一級相關(guān)文件精神本年度嚴(yán)格控制外出培訓(xùn)人數(shù)。

3、會議費支出決算情況

2017年會議費支出0.2萬元，較2016年有所上增長原因是2017年會議費用于省委黨校理論研究會議費，2016年度并無這項開支；

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017 年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉 及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.12萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費為17.18萬元，主要用于購置日長辦公用品，打印文件，辦公電話，水電費，差旅費，同比較去年下降 34%，嚴(yán)格控制并完善辦公用品購買，在校內(nèi)開展節(jié)約用電、用水；

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：/upload/20201021/1250daa58717439891db82af836110d6.xls