勉縣文化廣電局2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中、省、市和縣委、縣政府關(guān)于文化廣電的方針政策以及國家有關(guān)文化、廣播電影電視事業(yè)管理的法律、法規(guī)，研究擬訂全縣文化、廣播電視、事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件和管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)管理全縣文學(xué)、藝術(shù)事業(yè)及藝術(shù)表演團(tuán)體。指導(dǎo)管理全縣對外文化交流和對外文化宣傳工作。組織推進(jìn)全縣廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施廣播電影電視重大工程；建立健全廣播電視戶戶通工作的長效機(jī)制，構(gòu)建農(nóng)村廣播電視的公共服務(wù)體系。管理全縣廣播電影電視工作。承擔(dān)全縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。負(fù)責(zé)全縣文化廣播電視事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）文化工作

一是公共文化服務(wù)質(zhì)量不斷提高。公共文化服務(wù)年度任務(wù)完成率達(dá)到100%。基層綜合性文化服務(wù)中心達(dá)標(biāo)率達(dá)到22%。全年圖書館到館讀者4.2萬人次，圖書外借近7萬冊。放映農(nóng)村公益電影2119場，行政村覆蓋率達(dá)到100%，社區(qū)、廣場、景區(qū)、移民安置點(diǎn)、敬老院安排放映公益電影660場。

二是群眾文化活動(dòng)異彩紛呈。組織開展有規(guī)模有影響的文化活動(dòng)250多場次。

三是市場監(jiān)管規(guī)范有序。扎實(shí)開展“掃黃打非”各項(xiàng)工作,全年查處非法銷售衛(wèi)星地面接收設(shè)施的門店18家，查扣衛(wèi)星地面接收設(shè)備87（套）臺(tái)。全年累計(jì)檢查文化經(jīng)營單位890家次，查辦行政處罰案件12件，凈化文化市場和網(wǎng)絡(luò)文化環(huán)境抽查合格率達(dá)到95%。

四是非遺保護(hù)工作力度加大。舉辦慶祝第十二個(gè)非遺日圖片展活動(dòng)。舉辦勉縣非遺培訓(xùn)班，邀請省、市專家對傳承人進(jìn)行政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織五節(jié)龍、板凳龍演出隊(duì)赴西鄉(xiāng)參加了全市省級(jí)非遺項(xiàng)目交流展演。加強(qiáng)了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)管理和保護(hù)工作，指導(dǎo)各傳承單位開展傳習(xí)活動(dòng)。

五是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。文化產(chǎn)業(yè)保持增長有速，初步編制完成《勉縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展2016——2020規(guī)劃》，著力培育新的文化產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)，對文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持引導(dǎo)有力。全年新增規(guī)模以上文化企業(yè)2戶，與去年同期相比預(yù)計(jì)文化產(chǎn)業(yè)增加值增長速度13.5%，營業(yè)收入增長15.4%。

（二）廣電宣傳和事業(yè)建設(shè)

一是廣電宣傳重點(diǎn)突出。全年共制作播出《勉縣新聞》220期，播出稿件2170條，縣廣播電臺(tái)播發(fā)各類稿件1473條。

二是欄目宣傳亮點(diǎn)頻現(xiàn)。全年制作播出48期。制作播出《脫貧攻堅(jiān)勉縣在行動(dòng)》欄目72期，專題片6部。首部電視人文紀(jì)錄片《養(yǎng)家河》已制作完成。協(xié)助市臺(tái)航拍的《兩漢三國 真美漢中》宣傳片在央視播出。

三是對外宣傳成效顯著。2017年在中央電視臺(tái)上稿4條，省電視臺(tái)上稿21條，市電視臺(tái)上稿276條。央廣上稿3條，省廣播電臺(tái)上稿18條，市廣播電臺(tái)上稿255條。全年勉縣文化廣電局官方微信推送各類信息共1684條。

四是廣電事業(yè)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成了總投資200多萬元縣級(jí)廣播電視臺(tái)制播能力提升工程，5月25日已正式播出，使我縣廣播電視采編錄播實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、高清化。計(jì)劃投資500萬元建設(shè)的廣播電視無線數(shù)字發(fā)射臺(tái)站，建成后可使全縣95%的人口實(shí)現(xiàn)無線數(shù)字覆蓋，免費(fèi)為群眾傳送17套中、省、市、縣廣播電視節(jié)目。

五是安全播出制度健全。修訂完善《勉縣廣播電視安全播出管理辦法》、《勉縣廣播電視安全播出應(yīng)急預(yù)案》。加強(qiáng)值班值機(jī)，規(guī)范完整轉(zhuǎn)播中省市臺(tái)多套廣播電視節(jié)目，沒出現(xiàn)任何安全事故。嚴(yán)格執(zhí)行國家廣電總局61號(hào)令，杜絕虛假廣告，凈化銀屏，無侵權(quán)盜版節(jié)目、無違法違規(guī)廣告播出。

（三）扎實(shí)開展精準(zhǔn)扶貧

一是包村扶貧工作有序推進(jìn)。按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，局幫扶雍新村駐村工作隊(duì)深入開展調(diào)查研究，在吃透村情民情的基礎(chǔ)上，初步確立村上貧困戶整體發(fā)展思路,認(rèn)真開展“八個(gè)一批”幫扶工作。

二是行業(yè)扶貧工作扎實(shí)有效。今年已完成定軍山鎮(zhèn)、同溝寺鎮(zhèn)、鎮(zhèn)川鎮(zhèn)、武候鎮(zhèn)、新街子鎮(zhèn)、張家河鎮(zhèn)綜合文化站提檔升級(jí)和44個(gè)村（社區(qū)）(其中貧困村36個(gè))綜合性文化服務(wù)中心新改建任務(wù)。截至目前，已完成對36個(gè)貧困村的器材配送、圖書和便攜式音響的發(fā)放，小型文化活動(dòng)場所、文化宣傳欄已完成建設(shè)任務(wù)。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有8個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門事業(yè)人員編制85人，實(shí)有在職人員114人。單位管理的離退休人員51人已全部交養(yǎng)老辦。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、決算收支較上年增減變化說明

本年決算收入1633.12萬元，較上年減少328.83萬元，降幅17%，主要為人員經(jīng)費(fèi)減少。本年決算支出1986.01萬元，較上年增加41.35萬元，增幅0.02%，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、本年收入總計(jì)1633.12萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1582.8萬元，其他收入50.32萬元。

2、支出總計(jì)1986.01萬元,包括：基本支出1315.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出957.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出357.41萬元；項(xiàng)目支出639.19萬元；其他支出31.58萬元 。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、本年財(cái)政撥款收入1582.8萬元，較上年減少300.77萬元，降幅16%，主要為人員經(jīng)費(fèi)減少。本年決算支出1954.43萬元，較上年增加98.52萬元，增幅0.05%，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加（新建黃家溝廣播電視無線發(fā)射塔護(hù)坡?lián)鯄こ炭罴案綄俟こ炭?8萬元；辦公樓亮化、裝修工程款等20.52萬元）。

2、本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1954.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出40.22萬元（主要用于相關(guān)機(jī)構(gòu)事物支出、信息化建設(shè)支出及養(yǎng)家河宣傳事物支出）；文化體育與傳媒支出1914.21萬元（主要用于圖書館、群眾文化、文化市場管理、新聞出版廣播影視及其他文化體育與傳媒支出）。

3、本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1315.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出957.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出357.41萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

  2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.83萬元，2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”5.12萬元，減少0.29萬元，降幅0.06%。降幅主要是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓縮開支。其中：

（1）、因公出國（境）費(fèi)：0元。

（2）、公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待25批次，460人次，共計(jì)4.38萬元，2016年度公務(wù)接待費(fèi)4.64萬元，較上年減少0.26萬元，降幅0.05%，主要用于文化活動(dòng)演職人員工作餐及外縣電視臺(tái)來我局交流學(xué)習(xí)用餐。降幅主要是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓縮開支。

（3）、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：擁有演出車一臺(tái)，本年度車輛運(yùn)行費(fèi)0.45萬元，2016年度車輛運(yùn)行費(fèi)0.48萬元，較上年減少0.03萬元，降幅0.06%。無公務(wù)用車購置費(fèi)。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)3.07萬元，2016年度培訓(xùn)費(fèi)2.96萬元，較上年增加0.11萬元，增幅0.03%，主要是隨著業(yè)務(wù)需求培訓(xùn)次數(shù)增加，人員送中，省培訓(xùn)比較多。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)0.76萬元，2016年度2.13萬元，較上年減少1.37萬元，降幅64%，主要是根據(jù)有關(guān)要求壓縮會(huì)議時(shí)間，減少會(huì)議次數(shù)。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年度縣財(cái)政撥付42.36萬元專項(xiàng)資金用于支持政府購買公共演出服務(wù)，參與政府購買公共演出服務(wù)團(tuán)體5個(gè)，演出經(jīng)營團(tuán)體4個(gè)，完成文藝演出服務(wù)60場次，電影放映單位1個(gè)，完成城市社區(qū)廣場數(shù)字電影放映400場次。在鎮(zhèn)辦、演出團(tuán)體雙方協(xié)調(diào)配合下，政府購買公共演出服務(wù)取得了政府滿意，演出團(tuán)體滿意，人民群眾滿意的良好效果。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為357.41元，主要用于辦公費(fèi)，文藝演出背景噴繪印刷費(fèi)，機(jī)房電費(fèi)，廣電設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)等其他支出。較上年減少219.56萬元，減少39%。因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約減少不必要的支出。

（二）政府采購支出情況。

2017年本部門政府采購支出總額共122.61萬元，其中政府采購貨物類支出2.3萬元、政府采購服務(wù)類支出42.36萬元、政府采購工程類支出77.95萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單價(jià)5萬元以上的通用設(shè)備18臺(tái)；單價(jià)1萬元以上的專用設(shè)備35臺(tái)。2017年當(dāng)年購置單價(jià)156.4萬元的專用設(shè)備一整套。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。