勉縣人力資源和社會(huì)保障局

2017年部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

（二）依據(jù)《公務(wù)員法》對(duì)全縣國(guó)家公務(wù)員實(shí)施綜合管理；負(fù)責(zé)制定全縣國(guó)家公務(wù)員招錄計(jì)劃和培訓(xùn)工作。

（三）依據(jù)人才流動(dòng)的政策法規(guī)，規(guī)范管理人力資源市場(chǎng)，指導(dǎo)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員和鎮(zhèn)（街道辦事處）事業(yè)單位工作人員的交流管理工作，負(fù)責(zé)縣政府和參照縣政府公務(wù)員管理的事業(yè)單位副科級(jí)以下公務(wù)員（或干部）的檔案管理工作。

（四）依據(jù)國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)表彰制度，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作，審核以縣政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)表彰活動(dòng)及獎(jiǎng)勵(lì)表彰的人員。負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)部門(mén)及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位一般工作人員年度考核工作。

（五）依據(jù)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部政策，制定安置和培訓(xùn)計(jì)劃并做好組織實(shí)施和監(jiān)督指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)全縣自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)和困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困工作。

（六）負(fù)責(zé)管理全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員回避、辭職工作。承辦縣政府管理的部分機(jī)關(guān)、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的行政任免。負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位干部和國(guó)家公務(wù)員人數(shù)及工資統(tǒng)計(jì)工作。

（七）綜合管理全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任和專(zhuān)業(yè)資格考試。組織實(shí)施各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位初級(jí)任職資格的審批和高、中級(jí)任職資格的推薦；負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)的核發(fā)工作。

（八）依據(jù)國(guó)家關(guān)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的政策法規(guī)，組織機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人的技術(shù)等級(jí)考核工作。管理全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)土人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，組織有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、享受政府特殊津貼專(zhuān)家的選拔工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。

（九）依據(jù)國(guó)家制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的工資福利制度和離退休的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資制度改革和工資福利的管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資審批，更改工齡審批；貫徹執(zhí)行津貼、補(bǔ)貼和績(jī)效工資制度，綜合管理全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡待遇、傷亡定性工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員退休審批；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)企業(yè)職工工資政策、企業(yè)工資指導(dǎo)線(xiàn)的有關(guān)政策和國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策。

（十）依據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，編制社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；代表縣政府行使社會(huì)保險(xiǎn)的監(jiān)督，檢查和監(jiān)察職權(quán)。

（十一）制定并實(shí)施本縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、女工生育保險(xiǎn)和企業(yè)離退休人員、下崗職工醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障的基本政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；負(fù)責(zé)本縣勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作；組織建設(shè)全縣社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)。

（十二）執(zhí)行國(guó)家職業(yè)分類(lèi)、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，編制預(yù)算、管理審批、決算就業(yè)再就業(yè)資金；制定本縣企業(yè)職工技能培訓(xùn)和失業(yè)人員、企業(yè)下崗職工再就業(yè)培訓(xùn)的規(guī)劃；規(guī)劃全縣勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展；制定職業(yè)介紹的管理規(guī)劃；制定本縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（十三）制定本縣勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整的基本規(guī)劃和勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工合法權(quán)益維護(hù)工作。組織實(shí)施企業(yè)職工工作、休息休假制度和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；負(fù)責(zé)政策性安置和調(diào)配工作，參與評(píng)定縣級(jí)企業(yè)勞動(dòng)模范。

（十四）負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的仲裁和調(diào)處工作。

（十五）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)5171人，其中城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1696人，就業(yè)困難人員再就業(yè)866人，登記失業(yè)率控制在3%；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)87319人，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收248127萬(wàn)元；實(shí)名登記應(yīng)屆畢業(yè)生870人，793人就業(yè)，就業(yè)率為91.84%；優(yōu)化人才服務(wù)，加強(qiáng)人事管理，全年共招錄各類(lèi)人才320人，其中村官中定向招聘扶貧事業(yè)干部13人，面向建檔立卡貧困戶(hù)招錄27人。完成高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)160人（其中建檔立卡貧困戶(hù)20人），發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼115.2萬(wàn)元。新錄用干部崗位培訓(xùn)112人，完成專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)4000余人。我局做為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)“八個(gè)一批”就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧牽頭部門(mén)，緊扣脫貧攻堅(jiān)政治任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)全縣“1+19”脫貧攻堅(jiān)勞動(dòng)力培訓(xùn)支持計(jì)劃，積極實(shí)施就業(yè)“四促”（促進(jìn)有組織勞務(wù)輸、促進(jìn)公益性崗位就業(yè)、促進(jìn)就地就近就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)），不斷提升貧困勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，努力實(shí)現(xiàn)“就業(yè)一人、脫貧一戶(hù)”的總體目標(biāo)。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。

納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制30人，其中行政編制18人、工勤編制1人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員30人，其中行政21人、工勤1人、事業(yè)11人。離退休7人，其中離休0人，退休7人，退休人員已全部移交養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

18人（行政）

11人（事業(yè)） 

                              1人（工勤）

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況說(shuō)明

2017年度本年收入2060.33萬(wàn)萬(wàn)元，比上年減少20.88萬(wàn)元，減少原因主要是本年“三一一”人才慰問(wèn)津貼下?lián)茌^遲。2017年度本年支出2137.31萬(wàn)元，比上年增加923.6萬(wàn)元，增加原因是主要是我單位加大就業(yè)扶貧力度，開(kāi)發(fā)公益性崗位，就業(yè)扶貧資金支出較大。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017年本年收入合計(jì)2060.33萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入2060.33萬(wàn)元，占總收入100%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年本年支出合計(jì)2137.32萬(wàn)元，其中：基本支出386.5萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的18.08%，項(xiàng)目支出 1750.82萬(wàn)元，我單位項(xiàng)目支出主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、扶貧支出，占總支出的 81.92%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

2017年財(cái)政撥款收入2060.33萬(wàn)元，比上年減少318.98萬(wàn)元，減少原因主要是“三一一”人才慰問(wèn)津貼和振興計(jì)劃補(bǔ)助金上級(jí)撥款較遲。2017年財(cái)政撥款支出2137.31萬(wàn)元，比上年增加913.63萬(wàn)元，增加原因主要是我單位加大就業(yè)扶貧力度，社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年大幅度增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2137.32萬(wàn)元。按政府功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出122.18萬(wàn)元主要為工資福利支出和辦公支出。社會(huì)保障就業(yè)支出2013.64萬(wàn)元主要為就業(yè)扶貧及開(kāi)發(fā)公益性崗位支出，農(nóng)林水扶貧支出1.5萬(wàn)元主要用于扶貧村建設(shè)。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)308.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)78.21萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.56萬(wàn)元，其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用為0萬(wàn)元，公務(wù)接待1.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出比上年增加 0.64萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.64萬(wàn)元，增加原因主要是上級(jí)加大對(duì)就業(yè)扶貧的檢查力度，迎接上級(jí)檢查接待較多，其他市縣來(lái)人觀摩學(xué)習(xí)批次較多，導(dǎo)致接待費(fèi)增加；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）情況：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有情況：2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，2017年年末公務(wù)用車(chē)實(shí)際保有量0 輛，。

公務(wù)接待費(fèi)：2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，184人次，經(jīng)費(fèi)總額1.56萬(wàn)元，主要是上級(jí)業(yè)務(wù)檢查接待。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，較上年增加0.32萬(wàn)元，增加原因是主要對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞動(dòng)保障信息員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)支出2.81萬(wàn)元，較上年度增加了2.81萬(wàn)元主要增加原因是2017年我單位舉辦了全市就業(yè)扶貧現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2060.33萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出386.51萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出308.29萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出78.21萬(wàn)元。較上年增加47.15   萬(wàn)元，增加原因主要是編制增加，人員工資及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2017年部門(mén)決算說(shuō)明