一、部門主要職責(zé)

(一）負責(zé)編制全縣移民搬遷安置工作總體規(guī)劃和年度實施實施計劃，向各鎮(zhèn)、各部門下達實施任務(wù)；

(二）結(jié)合省市縣相關(guān)政策，研究制定全縣移民搬遷安置政策及推進措施；

(三）協(xié)調(diào)處理各鎮(zhèn)移民搬遷安置工作中存在的問題，及時向縣委、縣政府和市上有關(guān)部門報告相關(guān)情況；檢考核各鎮(zhèn)和相關(guān)部門工作任務(wù)實施進度及成效；

（四）按要求收集、匯總、保存全縣移民搬遷安置工作相關(guān)資料；

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

今年以來在省、市移民辦的精心指導(dǎo)和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣認真貫徹落實移民（脫貧）搬遷政策，緊緊圍繞“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的目標，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)作，克難攻堅，扎實有效推進移民（脫貧）搬遷各項工作落實，較好的完成了年度任務(wù)。2017年規(guī)劃建設(shè)安置點38個，安置搬遷群眾2556戶，其中，安置國家任務(wù)易地扶貧搬遷1826戶5126人、省級任務(wù)易地扶貧搬遷1915戶5528人，避災(zāi)生態(tài)搬遷641戶。集中安置  2493戶、集中安置率97.5%，城鎮(zhèn)1917戶、城鎮(zhèn)安置率75%。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門的部門決算是財政一級預(yù)算單位，無下屬單位。

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制15人，其中行政編制0人、事業(yè)編制15人；實有人員12人，其中行政0人、事業(yè)12人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總休情況及比上年增長（減少）情況

2017年度收入4691.90萬元，支出4687.72萬元。與上年收入決算4169.09萬元對比增長522.81萬元，增長12.54%，主要是移民搬遷任務(wù)調(diào)整形成。與上年支出決算10642.42萬元對比減少5954.7萬元，減少55.95%，主要是上年已兌付了清盤資金。

2、本年度收入構(gòu)成情況

本年度收入總計4691.9萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款4507.61萬元，其他收入184.29萬元。

3、本年支出構(gòu)成情況

本年度支出總計4687.72萬元，包括:基本支出156.59萬元，其中：人員經(jīng)費支出147.09萬元，公用經(jīng)費支出9.5萬元；項目支出4531.13萬元。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

財政撥款收入4507.61萬元，支出4502.61萬元。與上年財政撥款收入4158.04萬元對比增長349.57萬元，增長7.76%，主要是移民搬遷任務(wù)調(diào)整形成。與上年支出10566萬元對比減少6063.39萬元，減少57.38%，主要是上年已兌付了清盤資金。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2017年按政府功能分類科目支出決算數(shù)4502.61萬元。

（1）信息化建設(shè)支出（2010607）0.22萬元；用于支付2017年財網(wǎng)專線。

（2）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（2110299）769.2萬元； 用于兌付2017年避災(zāi)生態(tài)搬遷戶建房補助及小配套建設(shè)。

（3）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2130504)3580.1萬元；用于兌付2017年易地扶貧搬遷戶中央預(yù)算內(nèi)建房補助資金。

（4）扶貧事業(yè)機構(gòu)(2130550)147.09萬元；主要用于人員工資、社保等。

（5）其他扶貧支出（2130599）6萬元；用于單位日常辦公、水電、印刷等。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算156.59萬元。

（1）人員經(jīng)費支出147.09萬元；其中：工資福利支出78.69萬元，對個人和家庭補助68.4萬元。

（2）公用經(jīng)費支出6.22萬元；其中：商品和服務(wù)支出6.22萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.9萬元。較上年減少1.13萬元，減少56%；主要是按八項規(guī)定，厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費。其中：

（1）因公出國（境）費：無因公出國（境）費。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：公車改革后我單位無公車，無公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行費。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待5批次,60人次，共0.9萬元。主要用于市縣部門檢查巡視工作日常接待。全年無外事接待。

2、培訓(xùn)費支出決算情況

3、本部門2017年無此項目支出會議費支出決算情況

本部門2017年無此項目支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4507.61萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

單位運行經(jīng)費：人員經(jīng)費支出147.09萬元，主要用于人員工資、社保等；公用經(jīng)費支出9.5萬元，主要用于單位辦公、水電、印刷等。與上年比較增加85.17萬元，增長54.3%主要是脫貧攻堅增加了人員力量。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：勉縣移民（脫貧）搬遷工作辦公室2017年部門決算說明