中共勉縣縣委組織部2017年部門決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，制定或參與制定干部、人事工作的有關(guān)政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、選拔任免和獎(jiǎng)懲的方法及程序；負(fù)責(zé)干部工作的宏觀管理。

2、負(fù)責(zé)全縣后備干部隊(duì)伍建設(shè)，重點(diǎn)抓好科級(jí)后備干部的考察選拔、教育和培養(yǎng)管理。

3、負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作。制定和組織落實(shí)全縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促、檢查全縣的干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)抓好培訓(xùn)陣地建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作進(jìn)行宏觀管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)落實(shí)干部政策、解決干部待遇、處理歷史遺留問題的審查、審核和報(bào)批等工作。受理反映領(lǐng)導(dǎo)干部問題的舉報(bào)和群眾來信來訪。

5、負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全縣人才工作。研究制定本縣人才工作的意見及實(shí)施計(jì)劃，做好中省市級(jí)有突出貢獻(xiàn)的專家及拔尖人才的推薦和縣級(jí)拔尖人才的選拔、管理工作。

6、研究制定加強(qiáng)全縣各級(jí)黨的組織建設(shè)的措施，組織、指導(dǎo)各級(jí)黨委大力加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和思想作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)和抓好農(nóng)村和機(jī)關(guān)黨的組織建設(shè)。

7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。制定加強(qiáng)全縣黨員管理教育工作意見、規(guī)劃，指導(dǎo)、檢查和督促全縣黨員隊(duì)伍的管理、教育和發(fā)展工作。

8、開展調(diào)查研究，積極探索新形勢(shì)下組織工作的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決辦法和途徑，總結(jié)、推廣調(diào)研成果和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。開展信息交流，搞好全縣組織工作輿論宣傳。

9、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村黨員遠(yuǎn)程教育站點(diǎn)建設(shè)、管理服務(wù)工作。

10、完成縣委和上級(jí)組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、2017年度部門工作完成情況

2017以來，縣委組織部深入貫徹中、省、市組織部長(zhǎng)會(huì)議精神，全面落實(shí)上級(jí)關(guān)于組織工作的重要部署和總體要求，以深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化為主線，圍繞脫貧攻堅(jiān)、追趕超越等中心工作，全力提升各領(lǐng)域黨的基層組織建設(shè)水平，不斷加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)、激發(fā)隊(duì)伍活力，深化人才工作體制機(jī)制改革，強(qiáng)化考核監(jiān)管。為各項(xiàng)工作的推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

三、部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制42人(含部門二級(jí)單位)，其中行政編制32人、工勤編1人、事業(yè)編制9人；實(shí)有人員 28人，其中行政23人、工勤1人、事業(yè)4人。單位管理的離退休人員1人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

2017年本年度收入903.79萬元，較上年增加101.63萬元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2017 年度本年支出合計(jì)582.60萬元，比上年增171.28萬元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2、本年收入構(gòu)成情況。

2017年本年收入合計(jì)903.79萬元，其中：財(cái)政撥款677.44萬元，占收入的73.9%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余226.35萬元，占總收入的26.1%。

3、本年支出構(gòu)成情況

2017年度支出總計(jì)582.60萬元，其中：基本支出568.48萬元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)業(yè)務(wù)、大學(xué)生村官補(bǔ)助等支出，占總支出的97.6%；項(xiàng)目支出14.14萬元，是為完成特定的工作任務(wù)的支出，占總支出的2.4%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

2017年財(cái)政撥款903.79萬元，較上年增加101.63萬元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2017年財(cái)政撥款支出合計(jì)582.60萬元，比上年增加171.28萬元，主要原因是新增職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及及正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增加等。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出582.61萬元，按支出功能科目分：

（1）行政運(yùn)行（2013201）487.57萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。

（2）事業(yè)運(yùn)行（2013250）54.65萬元，包括干部、人才黨建工作支出。

（3）其他組織書屋（2013299）133.41萬元，主要干部、人才黨建工作支出。

（4）對(duì)高效畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（2130152）94.82萬元，主要用于大學(xué)生村官補(bǔ)助發(fā)放。

（6）信息化建設(shè)（2010607）0.22萬元，主要用于財(cái)政支付專網(wǎng)費(fèi)用。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為568.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)381.38萬元，公用經(jīng)費(fèi)187.09萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明。

本部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.12萬元，較上年同期7.2萬元，下降1%，下降少的原因主要是開展黨組織全面過硬建設(shè)觀摩、黨建季度點(diǎn)評(píng)、定期督導(dǎo)工作接待增加。

公務(wù)接待情況：本年度本單位使用財(cái)政預(yù)算撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待43批次，432人次，共計(jì)7.2萬元，較上年同期下降1%，下降少的原因主要是開展黨組織全面過硬建設(shè)觀摩、黨建季度點(diǎn)評(píng)、定期督導(dǎo)工作接待增加，全年無外事接待。      

公出國（境）費(fèi)為0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)支出為3.67萬元，較上年下降0.52萬元，主要是單位以會(huì)代訓(xùn)增加。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明

會(huì)議費(fèi)支出為3.67萬元,較上年減少3.29萬元萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)。

六、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

2017年本部門對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款萬元582.60萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.8萬元，用于維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須的公用支出。行政事業(yè)單位4戶，合計(jì)51.43萬元，占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的100%。

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛0輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購置車輛、單價(jià)50萬元以上的設(shè)備、單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：/upload/20201021/6aaed31295f54a0082afafc0d3c15933.xls