勉縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2017年部門(mén)決算說(shuō)明 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

勉縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)是縣委領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助政府開(kāi)展計(jì)劃生育工作的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)，科級(jí)規(guī)格。

（二）主要職能

根據(jù)勉縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)勉縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（勉編發(fā)【2015】61號(hào)）規(guī)定，縣計(jì)生協(xié)主要職責(zé)是：1、協(xié)助政府貫徹計(jì)劃生育基本國(guó)策，落實(shí)有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策,推動(dòng)計(jì)劃生育工作。2、開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳工作，普及生殖保健、計(jì)劃生育等科學(xué)知識(shí)和信息，引導(dǎo)群眾樹(shù)立科學(xué)、文明、健康的婚育觀念。3、抓好基層協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)計(jì)生中心戶長(zhǎng)管理考核，指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用，開(kāi)展具有自身特點(diǎn)的群眾性服務(wù)活動(dòng)。4、拓展服務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)展關(guān)懷困難計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康等生育關(guān)懷行動(dòng)，為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。5、開(kāi)展計(jì)生保險(xiǎn)、計(jì)生家庭創(chuàng)業(yè)工程、幸福家庭創(chuàng)建等與計(jì)劃生育有關(guān)的工作。6、推進(jìn)人口計(jì)生基層群眾自治，教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育，反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。7、發(fā)揮計(jì)劃生育協(xié)會(huì)在流動(dòng)人口服務(wù)管理中的協(xié)同作用，做好開(kāi)展宣傳倡導(dǎo)、了解現(xiàn)實(shí)需求、促進(jìn)家庭發(fā)展，維護(hù)合法權(quán)益等流動(dòng)人口計(jì)生服務(wù)工作。8、搞好調(diào)查研究，開(kāi)展組織培訓(xùn)，評(píng)選表彰先進(jìn)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，提升計(jì)生協(xié)會(huì)工作水平。9、承擔(dān)縣委（縣政府）交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門(mén)工作完成情況

1、完成計(jì)生家庭、計(jì)生干部意外傷害保險(xiǎn)工作；2、開(kāi)展計(jì)生家庭創(chuàng)業(yè)工程，創(chuàng)建市級(jí)示范基地1個(gè)，縣級(jí)示范基地2個(gè)；3、開(kāi)展“5.29”紀(jì)念活動(dòng)及宣傳服務(wù)工作；4、推進(jìn)人口計(jì)生基層群眾自治三級(jí)聯(lián)創(chuàng)工作，創(chuàng)建1個(gè)省級(jí)誠(chéng)信計(jì)生·群眾自治示范村（居）、3個(gè)市級(jí)計(jì)劃生育基層群眾自治示范村（居）；5、開(kāi)展計(jì)劃生育青春健康工作，縣第五中學(xué)、周家山留旗營(yíng)社區(qū)被確定為“2017年縣級(jí)青春健康教育示范基地”；6、做好基層協(xié)會(huì)組織建設(shè)工作，開(kāi)展了協(xié)會(huì)評(píng)估分類(lèi)整改幫建和“兩為兩爭(zhēng)”創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，共創(chuàng)建縣級(jí)“五好”協(xié)會(huì)44個(gè)；縣級(jí)“五優(yōu)”干部40名，縣級(jí)“五星”會(huì)員90名；7、開(kāi)展計(jì)生幸福家庭創(chuàng)建，定軍山鎮(zhèn)、周家山鎮(zhèn)創(chuàng)建為幸福家庭示范鎮(zhèn)，定軍山鎮(zhèn)民安社區(qū)、周家山鎮(zhèn)留旗營(yíng)社區(qū)為縣級(jí)幸福家庭示范村；8、開(kāi)展流動(dòng)人口協(xié)會(huì)工作，創(chuàng)建省級(jí)及市級(jí)示范點(diǎn)各1個(gè)；9、開(kāi)展對(duì)計(jì)生困難家庭救助活動(dòng)；10、開(kāi)展對(duì)特殊家庭幫扶工作；11、完成對(duì)計(jì)生中心戶長(zhǎng)的管理培訓(xùn)考核及作用發(fā)揮；12、繼續(xù)鞏固創(chuàng)建國(guó)家級(jí)群眾自治示范縣工作；13、完成脫貧攻堅(jiān)、黨風(fēng)廉政等其他縣委、縣政府安排的工作。

三、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算只包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算，無(wú)決算編制范圍內(nèi)二級(jí)決算單位。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制4人，為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制；實(shí)有人員5人，其中行政2人、參公2人、事業(yè)管理1人。本部門(mén)無(wú)離退休人員。

五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明

1、本年度收入支出總體情況

（1）2017年度本年收入合計(jì)249.78萬(wàn)元，比上年收入225.56萬(wàn)元，增加24.22萬(wàn)元，增加10.74%。增加原因主要為創(chuàng)建國(guó)家級(jí)計(jì)生基層群眾自治示范縣項(xiàng)目、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)，職工薪資調(diào)整增加等。

（2）2017年度本年支出合計(jì)235.23萬(wàn)元，比上年支出239.44萬(wàn)元，減少4.21萬(wàn)元，減少1.76%。主要原因?yàn)閴嚎s項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2、本年度收入構(gòu)成情況

2017 年本年收入合計(jì)249.78 萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款221.28萬(wàn)元，占總收入的88.59%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；其他收入28.50萬(wàn)元，是取得的除財(cái)政撥款收入等以外的各項(xiàng)收入，占總收入的11.41%，主要是中國(guó)計(jì)生協(xié)和市計(jì)生協(xié)撥項(xiàng)目資金。  

3、本年支出構(gòu)成情況

2017 本年支出合計(jì)235.24萬(wàn)元，其中:基本支出202.94

萬(wàn)元，是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，占總支出的86.27%；項(xiàng)目支出32.30萬(wàn)元，是為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本預(yù)算支出之外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。主要為創(chuàng)建國(guó)家級(jí)計(jì)生基層群眾自治示范縣項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，占總支出的13.73%。

（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出總體情況

（1）2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)221.28萬(wàn)元，比上年收入204.06萬(wàn)元，增加17.22萬(wàn)元，增加8.44%。增加原因主要為創(chuàng)建國(guó)家級(jí)計(jì)生基層群眾自治示范縣項(xiàng)目、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)，職工薪資調(diào)整增加等。

（2）2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)206.73萬(wàn)元，比上年支出217.94萬(wàn)元，減少11.21萬(wàn)元，減少5.14%。主要原因?yàn)閴嚎s項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.73萬(wàn)元，按支出功能科目分，全部為醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。包括：

（1）行政運(yùn)行（2100101）支出2.4萬(wàn)元，主要為單位基本運(yùn)行支出。

（2）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716）支出24.32萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）其他計(jì)劃生育事務(wù)（2100799）支出180.01萬(wàn)元，主要為支付全縣中心戶長(zhǎng)報(bào)酬、計(jì)劃生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.44 萬(wàn)元，主要為支付職工工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及全縣中心戶長(zhǎng)報(bào)酬；公用經(jīng)費(fèi)3.5 萬(wàn)元，主要為用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作需要支出。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出

0.73萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.73萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次，67人次，主要用于省市縣部門(mén)檢查巡視工作接待以及兄弟縣協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待；2017年末，我單位公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
2017 年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出較上年1.52萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元，減少51.97%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，貫徹八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：0元，與2016年持平，主要原因是我單位2016、2017年度均未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
          （2）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，67人次，共計(jì)0.73萬(wàn)元，主要用于省市縣部門(mén)檢查巡視工作接待以及兄弟縣協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)接待。較上年1.52萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元，減少51.97%，減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，貫徹八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
          （3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：0元，與2016年持平，主要原因是我單位無(wú)車(chē)輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平，主要原因是我單位無(wú)車(chē)輛也無(wú)車(chē)輛購(gòu)置支出；車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平，主要原因是我單位無(wú)車(chē)輛。我單位擁有一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛。

2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
     培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，主要是參加全省網(wǎng)絡(luò)在線培訓(xùn)支出，較上年0.05萬(wàn)元增加0.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要是人員增加。

3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

會(huì)議費(fèi)支出0.37 萬(wàn)元，主要是召開(kāi)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)計(jì)生基層群眾自治示范縣會(huì)議支出，較上年0.35萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元，增加5.71%，主要是創(chuàng)建國(guó)家級(jí)計(jì)生基層群眾自治示范縣會(huì)議。

六、2017 年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017 年本部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉

及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3.79 萬(wàn)

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，較上年3.7萬(wàn)

元減少0.2萬(wàn)元，減少5.41%,主要原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

勉縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

2018年8月21日

附件：/upload/20201021/d621858962fd4d80b13dea5e1eb3aea8.xls