勉縣社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心

2017年部門決算說明

一、部門主要職責

勉縣社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心是經(jīng)中共勉縣縣委批準2002年8月29日（勉發(fā)［2002］16號）成立的正科級財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于勉縣人力資源和社會保障局。本部門主要職責是： 1，城鎮(zhèn)各類企業(yè)、事業(yè)單位及其職工的失業(yè)保險業(yè)務(wù)；城鎮(zhèn)各類企業(yè)及其職工、國家機關(guān)及其工作人員、社會團體及其專職人員的基本醫(yī)療保險；城鎮(zhèn)各類企業(yè)及其職工、國家機關(guān)及其工作人員、社會團體及其專職人員的女職工生育保險；城鎮(zhèn)各類企業(yè)（含企業(yè)化管理的事業(yè)單位）及其職工、有雇工的個體工商戶的工傷保險；具有本縣城鎮(zhèn)戶籍、年滿18周歲以上的城鎮(zhèn)非從業(yè)居民、中小學階段學生和其它未滿18周歲的少年兒童的城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險。

2、參與擬定全縣社會保障制度改革方案，負責制定本縣社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理制度以及社會保險基金收支年度預(yù)、決算，并組織實施。

3、依照《社會保險費征繳暫行條例》等法規(guī)、政策、依法征繳社會保險費。

4、根據(jù)《社會保險登記管理暫行辦法》，主管社會保險登記工作，辦理社會保險登記業(yè)務(wù)。

5、根據(jù)《社會保險費申報繳納管理辦法》，辦理社會保險費申報繳納管理業(yè)務(wù)，依法稽核繳費單位的職工人數(shù)、工資基數(shù)和財務(wù)狀況。

6、依照《失業(yè)保險條例》、《工傷保險條例》、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度改革等法規(guī)、政策，建立并管理社會保險個人帳戶，核定并依法支付社會保險待遇，保障社會保險待遇的落實。

7、依法管理社會保險基金，確保社會保險基金安全完整，保值增值。

8、承辦上級交辦的其它工作。

二、2017年度部門工作完成情況

 1、做好社會保險費征繳工作，征繳率達90％以上。辦理社會保險參保登記工作，對各項社會保險參保人數(shù)、繳費基數(shù)和應(yīng)繳費額進行稽核，對各項社會保險待遇申領(lǐng)情況進行內(nèi)部稽核。

2、做好社會保險基金收支結(jié)算業(yè)務(wù)，確保各項社會保險基金安全完整。

3、加強社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)能力建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)辦程序，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，本部門是縣級財政一級全額預(yù)算單位, 決算包括部門本級（機關(guān)）,無所屬事業(yè)單位預(yù)算。    納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制31人，其中行政編0人、事業(yè)編制31人；實有人員28人，其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員2人，其中：離休人員 0  人，退休人員2人，退休人員已移交養(yǎng)老機構(gòu)。  

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入1525.76萬元。比上年增長657.55萬元，。分析其增長的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增長1.5萬元、社會保險醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長316.34萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助增加118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助增加136.6萬元、財政對生育保險基金的補助增加85萬元、扶貧經(jīng)費減少0.7萬元。本年度支出1535.76萬元，比上年增長667.55萬元。分析其增長的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增長11.5萬元、社會保險醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長316.34萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助增加118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助增加136.6萬元、財政對生育保險基金的補助增加85萬元、扶貧經(jīng)費減少0.7萬元。

2、本年度收入構(gòu)成情況。                   

2017年本年收入合計1525.76萬元，其中財政撥款收入1525.76萬元，占總收入100%，均為一般公共預(yù)算財政撥款。 

3、本年支出構(gòu)成情況。

2017年本年支出合計1535.76萬元，其中：基本支出256.53萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，占總支出的16.7%，項目支出1279.23萬元，主要是財政對失業(yè)保險基金的補助118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助136.6萬元、財政對生育保險基金的補助85萬元、財政對行政事業(yè)單位醫(yī)療的補助65.6萬元、財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金的補助594.73萬元、財政對其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的補助278.5萬元。占總支出的83.3%。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況

本年度財政撥款收入1525.76萬元。比上年增長657.55萬元。分析其增長的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增長1.5萬元、社會保險醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長316.34萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助增加118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助增加136.6萬元、財政對生育保險基金的補助增加85萬元、扶貧經(jīng)費減少0.7萬元。2017年財政撥款支出1535.76萬元，比上年增長667.55萬元。分析其增長的主要原因是社會保障和就業(yè)支出增長11.5萬元、社會保險醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長316.34萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助增加118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助增加136.6萬元、財政對生育保險基金的補助增加85萬元、扶貧經(jīng)費減少0.7萬元。（詳見公開04、05表）

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2017年財政撥款支出1535.76萬元。（1）一般公共服務(wù)支出0.22萬元（主要是財政支付系統(tǒng)專網(wǎng)維護費），（2）社會保障和就業(yè)支出596.71萬元（主要是社保經(jīng)辦機構(gòu)人員基本支出256.31萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助118.8萬元、財政對工傷保險基金的補助136.6萬元、財政對生育保險基金的補助85萬元），（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出938.83萬元（主要是財政對行政事業(yè)單位醫(yī)療補助支出65.6萬元、財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金補助支出594.73萬元、財政對其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出278.5萬元）

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算為256.53萬元。其中人員經(jīng)費220.71萬元，公用經(jīng)費為35.82萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年度“三公”經(jīng)費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.6萬元。其中因公出國(境)費用為0萬元，公務(wù)接待1.45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費用1.15萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.15萬元）。2017年度“三公經(jīng)費”支出比上年減少0.04萬元。其中：無因公出國（境）費用，公務(wù)接待費減少0.02萬元。減少原因漢中市轄區(qū)各縣社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)互相檢查、交流、學習減少。公務(wù)用車購置及運行維護費用減少0.02萬元，減少原因車輛保險費比往年降低。

因公出國（境）情況：我單位沒有因公出國（境）的情況。

公務(wù)用車購置及保有情況：2017年公務(wù)用車購置 0  輛，2017年年末公務(wù)用車實際保有量1 輛。

公務(wù)接待費：2017年度國內(nèi)公務(wù)接待16批次，125人次，經(jīng)費總額1.45萬元，主要是漢中市社保中心對我單位的業(yè)務(wù)指導和工傷事故、失業(yè)保險的調(diào)查接待，各縣社保經(jīng)辦中心來我單位學習社保檔案3A建設(shè)和居民醫(yī)保網(wǎng)上結(jié)算的學習及交流的接待。

2、培訓費支出決算情況說明，

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排培訓費0.02萬元，比去年減少0.62萬元。主要原因是單位工作忙基本沒有安排參加各個險種的業(yè)務(wù)培訓。 

3、會議費支出決算情況說明，

本部門2017年無此項目支出。（2016年的會議費支出為0，與去年的會議費相比較,無增減變化）

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本部門財政撥款的一般公共預(yù)算服務(wù)支出0.22萬元、社會保障和就業(yè)支出596.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出938.83萬元項目都實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，并建立了績效管理和績效考評制度。 

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017機關(guān)運行經(jīng)費支出256.53萬元比去年增加了25.95萬元。其中人員經(jīng)費220.71萬元比去年增加了11.6萬元，其原因是工資上調(diào)和年終財政對單位的獎勵工資上調(diào)。公用經(jīng)費為35.82萬元比去年增加了14.35萬元，原因是差旅費比上年增加了近8萬元（脫貧攻堅我單位外派2名工作隊隊長、1名第一書記、駐攻堅團1名、工作隊員2名，每月扶貧差旅費近0.68萬元），工資上調(diào)后導致工會經(jīng)費也上調(diào)，增加了單位電腦和打印機的購置費等。（詳見公開06表）

（二）政府采購支出情況。

本部門2017年無政府采購支出 。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

截至2017年末，本部門所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

附件：勉縣社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心2017年部門決算說明